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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00730/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90222/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COESU/CGGO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS LTDA
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Processo
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01340.009171/2024-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA PARA A UNIDADE DO INPE EM SANTA MARIA – RS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.073.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2025
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Vig. Fim
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06/04/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 31.519,50
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Núm. Parcelas
|
3
|
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Valor Parcela
|
R$ 10.506,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 155.347,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2025
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00730/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00730/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009171/2024-91
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06/01/2025
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06/01/2026
|
123.828,00
|
1
|
123.828,00
|
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24/11/2025
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00041/2025
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Termo de Apostilamento
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CLÁUSULA PRIMEIRA: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ATUALIZAR OS VALORES MENSAIS DO CONTRATO DA SEGUINTE FORMA:
R$ 10.492,56 (DEZ MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 06/01/2025 A 31/01/2025;
R$ 10.506,50 (DEZ MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 01/02/2025 A 06/01/2026.
CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES À REPACTUAÇÃO 2025*, COM BASE NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO E OBSERVANDO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
CLÁUSULA SEGUNDA: O VALOR DA PRESENTE APOSTILA É DE R$ 2.244,63 (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).
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06/01/2025
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06/01/2026
|
126.078,00
|
1
|
126.078,00
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23/12/2025
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00731/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, A PARTIR DE 06/01/2026 ATÉ 06/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. (R.D.01.06.073.1/24)
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06/01/2026
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06/04/2026
|
31.519,50
|
3
|
10.506,50
|
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15/10/2026
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00730/2024
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Termo de Encerramento
|
|
06/01/2025
|
06/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2024NE000796
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.439,67
|
3.439,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000030
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103.677,30
|
12.526,13
|
0,00
|
91.151,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000356
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.319,00
|
0,00
|
0,00
|
10.319,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000440
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.319,00
|
0,00
|
2.148,59
|
8.170,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000017
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.627,58
|
0,00
|
0,00
|
36.627,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63902
|
2025-03-06
|
01340.001517/2025-94
|
2025-03-07
|
8599.17
|
|
64057
|
2025-03-11
|
01340.001757/2025-99
|
2025-03-13
|
10319.00
|
|
64820
|
2025-04-15
|
01340.002742/2025-48
|
2025-04-17
|
10319.00
|
|
65191
|
2025-05-14
|
01340.003535/2025-19
|
2025-05-15
|
10319.00
|
|
65899
|
2025-06-12
|
01340.004489/2025-67
|
2025-06-13
|
10319.00
|
|
66488
|
2025-07-15
|
01340.005183/2025-28
|
2025-07-16
|
10319.00
|
|
67106
|
2025-08-12
|
01340.006041/2025-88
|
2025-08-13
|
10319.00
|
|
67678
|
2025-09-10
|
01340.006876/2025-38
|
2025-09-12
|
10319.00
|
|
68184
|
2025-10-10
|
01340.007825/2025-23
|
2025-10-15
|
10319.00
|
|
68838
|
2025-11-11
|
01340.008719/2025-67
|
2025-11-12
|
10319.00
|
|
69549
|
2025-12-09
|
01340.009610/2025-47
|
2025-12-11
|
10506.50
|
|
69240
|
2025-12-02
|
01340.009656/2025-66
|
2025-12-11
|
1832.13
|
|
69972
|
2026-01-13
|
01340.000215/2026-80
|
2026-01-15
|
10506.50
|
|
70452
|
2026-02-12
|
01340.000963/2026-62
|
2026-02-20
|
10506.50
|
|
71071
|
2026-03-10
|
01340.001688/2026-02
|
2026-03-16
|
10506.50
|
|
71840
|
2026-04-14
|
01340.009171/2024-91
|
2026-04-15
|
10506.50
|
|
72349
|
2026-05-14
|
01340.009171/2024-91
|
2026-05-19
|
2818.86
|
|
72348
|
2026-05-14
|
01340.009171/2024-91
|
2026-05-19
|
2289.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
10506.5
|
31519.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.975.080-**
|
JOSÉ VALENTIN BAGESTON
|
Gestor
|
|
***.444.730-**
|
PATRÍCIA SOARES MORALES
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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