|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00740/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Número da Compra
|
90222/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COESU/CGGO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.264.336/0001-24 - SULCLEAN SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
01340.009171/2024-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILANTE ARMADO PARA A UNIDADE DO INPE EM SANTA MARIA – RS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.074.0/24)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/04/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 57.607,17
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.202,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 295.975,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/01/2025
|
00740/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00740/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009171/2024-91
|
06/01/2025
|
06/01/2026
|
238.368,00
|
1
|
238.368,00
|
|
23/12/2025
|
00741/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, A PARTIR DE 06/01/2025 ATÉ 06/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
06/01/2026
|
06/04/2026
|
57.607,17
|
3
|
19.202,39
|
|
16/10/2026
|
00740/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
06/01/2025
|
06/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2026NE000067
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.137,19
|
0,00
|
0,00
|
64.137,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2024NE000797
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.621,33
|
6.621,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000031
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
188.161,89
|
19.202,39
|
0,00
|
168.959,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000357
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.864,00
|
0,00
|
0,00
|
19.864,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000441
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.202,39
|
0,00
|
3.926,88
|
15.275,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4620
|
2025-03-11
|
01340.001557/2025-36
|
2025-03-12
|
16553.33
|
|
4625
|
2025-03-13
|
01340.001782/2025-72
|
2025-03-17
|
19864.00
|
|
4678
|
2025-04-23
|
01340.002747/2025-71
|
2025-04-23
|
19864.00
|
|
4699
|
2025-05-15
|
01340.003478/2025-60
|
2025-05-20
|
19864.00
|
|
4732
|
2025-06-13
|
01340.004510/2025-24
|
2025-06-17
|
19864.00
|
|
4777
|
2025-07-17
|
01340.005185/2025-17
|
2025-07-22
|
19864.00
|
|
4795
|
2025-08-11
|
01340.006036/2025-75
|
2025-08-12
|
19864.00
|
|
4829
|
2025-09-15
|
01340.006850/2025-90
|
2025-09-16
|
14681.39
|
|
4859
|
2025-10-09
|
01340.007770/2025-51
|
2025-10-13
|
19202.39
|
|
4889
|
2025-11-11
|
01340.008714/2025-34
|
2025-11-14
|
19202.39
|
|
4925
|
2025-12-11
|
01340.009618/2025-11
|
2025-12-15
|
19202.39
|
|
4949
|
2026-01-13
|
01340.000208/2026-88
|
2026-01-14
|
19202.39
|
|
5085
|
2026-05-20
|
01340.009171/2024-91
|
2026-05-21
|
4084.98
|
|
4987
|
2026-02-13
|
01340.000962/2026-18
|
2026-02-23
|
19202.39
|
|
5013
|
2026-03-10
|
01340.001693/2026-15
|
2026-03-11
|
19202.39
|
|
5039
|
2026-04-16
|
01340.009171/2024-91
|
2026-04-17
|
19202.39
|
|
5086
|
2026-05-20
|
01340.009171/2024-91
|
2026-05-25
|
2445.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
|
3
|
19202.39
|
57607.1700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.975.080-**
|
JOSÉ VALENTIN BAGESTON
|
Gestor
|
|
***.444.730-**
|
PATRÍCIA SOARES MORALES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
