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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00065/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
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Processo
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23707.000170/2024-18
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS NO CAMPUS TOBIAS BARRETO SITUADO NA AVENIDA OSVALDO CARVALHO PRADO, S/N, BAIRRO CONCÓRDIA - TOBIAS BARRETO/SE CEP: 49300-000.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 48.370,80
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
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Valor Parcela
|
R$ 48.370,80
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Valor Acumulado
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R$ 2.902.248,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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00055/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000170/2024-18
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01/12/2024
|
17/10/2026
|
48.370,80
|
1
|
48.370,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2024NE000873
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000216
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.123,50
|
2.751,45
|
170,75
|
17.201,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000238
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000264
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.000,00
|
15.523,90
|
0,00
|
16.476,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10382200
|
2026-07-14
|
23707.000289/2026-52
|
2026-07-17
|
1840.04
|
|
11030747
|
2026-08-10
|
23707.000328/2026-11
|
2026-08-12
|
3198.27
|
|
11894340
|
2026-09-14
|
23707.000373/2026-76
|
2026-09-16
|
3098.89
|
|
12677680
|
2026-10-13
|
23707.000424/2026-60
|
2026-10-14
|
3231.40
|
|
126521116
|
2024-12-31
|
23707.000002/2025-11
|
2025-01-07
|
1368.40
|
|
127220220
|
2025-01-31
|
23707.000044/2025-44
|
2025-02-07
|
1337.68
|
|
127900205
|
2025-03-05
|
23707.000068/2025-01
|
2025-03-06
|
1583.44
|
|
1595833
|
2025-07-09
|
23707.000221/2025-92
|
2025-07-10
|
1122.64
|
|
128566889
|
2025-04-02
|
23707.000106/2025-18
|
2025-04-10
|
723.28
|
|
2403951
|
2025-08-12
|
23707.000256/2025-21
|
2025-08-12
|
1552.72
|
|
308797
|
2025-05-14
|
23707.000157/2025-40
|
2025-05-15
|
1429.84
|
|
931825
|
2025-06-11
|
23707.000176/2025-76
|
2025-06-16
|
1798.48
|
|
3074558
|
2025-09-09
|
23707.000300/2025-01
|
2025-09-11
|
2071.94
|
|
3748381
|
2025-10-09
|
23707.000332/2025-07
|
2025-10-13
|
2270.70
|
|
4423329
|
2025-11-07
|
23707.000359/2025-91
|
2025-11-12
|
1674.41
|
|
5995741
|
2026-01-14
|
23707.000003/2026-39
|
2026-01-15
|
2171.32
|
|
5003343
|
2025-12-03
|
23707.000398/2025-99
|
2025-12-05
|
1806.92
|
|
6868605
|
2026-02-18
|
23707.000058/2026-49
|
2026-02-19
|
1475.64
|
|
8157323
|
2026-04-13
|
23707.000140/2026-73
|
2026-04-14
|
1773.79
|
|
7307137
|
2026-03-10
|
23707.000101/2026-76
|
2026-03-16
|
514.94
|
|
8738953
|
2026-05-11
|
23707.000189/2026-26
|
2026-05-13
|
2237.57
|
|
9692362
|
2026-06-15
|
23707.000255/2026-68
|
2026-06-19
|
2336.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
48370.8
|
48370.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.577.515-**
|
ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.440.725-**
|
NEIMAX SANTOS SANTANA
|
Fiscal Titular
|
|
***.198.455-**
|
ROBERTA CRISTINE WANDERLEY DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.440.725-**
|
NEIMAX SANTOS SANTANA
|
Gestor
|
|
***.198.455-**
|
ROBERTA CRISTINE WANDERLEY DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.577.515-**
|
ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
