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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158633 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO TO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000090
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.010.127/0001-00 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE LTDA
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Processo
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23725.017294/2023-33
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO AO ESTUDANTE DO IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. EDITAL N° 05/2023. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI N. 2090693. PROCESSO SEI: 23725.017294/2023-33.
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Informações Complementares
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15813105000052023 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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25/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.725,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.725,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2023
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2023NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23725.017294/2023-33
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25/08/2023
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31/12/2023
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20.725,10
|
1
|
20.725,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158633
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2023NE000090
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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20.725,10
|
20.725,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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14264
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2025-02-04
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23725.017294/2023-33
|
2025-02-14
|
1269.60
|
|
13695
|
2024-11-12
|
23725.017294/2023-33
|
2025-01-23
|
1269.60
|
|
14232
|
2025-01-29
|
23725.017294/2023-33
|
2025-02-05
|
1269.60
|
|
14300
|
2025-02-12
|
23725.017294/2023-33
|
2025-02-28
|
1269.60
|
|
14449
|
2025-03-17
|
23725.017294/2023-33
|
2025-03-26
|
1269.60
|
|
14499
|
2025-03-26
|
23725.017294/2023-33
|
2025-04-08
|
1269.60
|
|
14548
|
2025-04-02
|
23725.017294/2023-33
|
2025-04-08
|
1269.60
|
|
15248
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2025-06-12
|
23725.017294/2023-33
|
2025-07-11
|
1000.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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2000
|
5.15
|
10300.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1967
|
5.3
|
10425.1000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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