|
Órgão
|
26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000067
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23236.009763/2023-52
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS PALMAS, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 7/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.009763/2023-52.
|
|
Informações Complementares
|
15813105000072023 - UASG Minuta: 158131
|
|
Vig. Início
|
11/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.925,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.925,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/05/2023
|
2023NE000067
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.009763/2023-52
|
11/05/2023
|
31/12/2023
|
1.925,25
|
1
|
1.925,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158336
|
2023NE000067
|
L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.925,25
|
0,00
|
0,00
|
1.925,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PRATO
|
20
|
9.49
|
189.8000
|
|
Material
|
CONCHA
|
5
|
10.9
|
54.5000
|
|
Material
|
PORTA-GUARDANAPO
|
20
|
10.9
|
218.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
30
|
2
|
60.0000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
50
|
1.6
|
80.0000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
30
|
2.7
|
81.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
30
|
7.49
|
224.7000
|
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
3
|
89
|
267.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
15
|
22.49
|
337.3500
|
|
Material
|
COLETOR COPO PLÁSTICO
|
10
|
38.89
|
388.9000
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
4.8
|
24.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
