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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240129 - CTI/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240129 - CTI/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00401/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240129 - CTI/MCTI
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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01241.000851/2024-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS
VERDES, POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2025
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Vig. Fim
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19/01/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.133.315,28
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.221,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.157.418,83
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/01/2025
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00401/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00401/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000851/2024-68
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20/01/2025
|
19/01/2027
|
1.009.382,88
|
24
|
42.057,62
|
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30/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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: ALTERAR A JORNADA DE TRABALHO DOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO Nº 401/2024, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR, NOS TERMOS DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, CONSIDERANDO OS IMPACTOS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2025 - REGISTRO NO MTE SOB Nº SP006435/2025. O VALOR ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 42.057,62 (QUARENTA E DOIS MIL CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 43.787,70 (QUARENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS), A PARTIR DE 01/03/2025
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01/07/2025
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19/01/2027
|
1.050.904,80
|
24
|
43.787,70
|
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29/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA Nº 01/2025. CONTRATO Nº 401/2024. PROCESSO Nº 01241.000851/2024-68. CONTRATADA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ 00.482.840/0001-38. OBJETO: REPACTUAR O VALOR MENSAL DO POSTO DE TRABALHO DE ENCARREGADO, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2025/2027, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) SOB O Nº
SP006435/2025.
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20/01/2025
|
19/01/2027
|
1.077.599,76
|
24
|
44.899,99
|
|
31/08/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2026/2027 (REGISTRO NO MTE: SP005253/2026), BEM COMO, REAJUSTAR OS VALORES DO VALE-TRANSPORTE (DECRETO MUNICIPAL Nº 24.229) E DOS CUSTOS DE EQUIPAMENTOS, UNIFORMES, EPI E INSUMOS VARIÁVEIS CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). A PARTIR DE 16/12/2025, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 45.623,30 (QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO IPCA ACUMULADO DE 4,461840%, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025. A PARTIR DE 01/01/2026 O VALOR MENSAL ESTIMADO PASSARÁ PARA R$ 45.707,04 (QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS), ATUALIZADO EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO DO VALOR DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO (DECRETO MUNICIPAL Nº 24.229). A PARTIR DE 01/03/2026 O VALOR MENSAL ESTIMADO PASSARÁ PARA R$ 47.221,47 (QUARENTA E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), ATUALIZADO EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE SALARIAL E DE BENEFÍCIOS, CONFORME A CCT 2026/2027
|
20/01/2025
|
19/01/2027
|
1.133.315,28
|
24
|
47.221,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240129
|
2024NE000130
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.999,98
|
14.999,98
|
0,00
|
0,00
|
29.999,96
|
14.999,98
|
14.999,98
|
0,00
|
|
240129
|
2025NE000010
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
387.147,69
|
45.287,67
|
0,00
|
341.860,02
|
45.287,67
|
8.833,82
|
8.833,82
|
36.453,85
|
|
240129
|
2026NE000023
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
347.395,02
|
76.077,78
|
3.789,54
|
267.527,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
183513
|
2026-08-28
|
01241.000851/2024-68
|
2026-09-01
|
35488.36
|
|
181935
|
2026-08-11
|
01241.000851/2024-68
|
2026-08-13
|
33415.74
|
|
188431
|
2026-09-29
|
01241.000851/2024-68
|
2026-09-30
|
36138.25
|
|
188430
|
2026-09-29
|
01241.000851/2024-68
|
2026-10-06
|
3962.56
|
|
177311
|
2026-07-09
|
01241.000851/2024-68
|
2026-07-10
|
27848.65
|
|
117215
|
2025-03-24
|
01241.000851/2024-68
|
2025-03-27
|
6061.20
|
|
121820
|
2025-05-06
|
01241.000851/2024-68
|
2025-05-22
|
20771.45
|
|
123085
|
2025-05-15
|
01241.000851/2024-68
|
2025-05-22
|
22603.66
|
|
135447
|
2025-08-26
|
01241.000851/2024-68
|
2025-08-26
|
35539.36
|
|
126532
|
2025-06-11
|
01241.000851/2024-68
|
2025-06-11
|
28616.28
|
|
129587
|
2025-07-07
|
01241.000097/2025-47
|
2025-07-11
|
38236.07
|
|
132807
|
2025-08-04
|
01241.000851/2024-68
|
2025-08-13
|
29289.50
|
|
135173
|
2025-08-22
|
01241.000851/2024-68
|
2025-08-25
|
7540.07
|
|
140202
|
2025-10-09
|
01241.000851/2024-68
|
2025-10-09
|
33996.88
|
|
145051
|
2025-11-13
|
01241.000851/2024-68
|
2025-11-13
|
33590.38
|
|
145958
|
2025-11-24
|
01241.000851/2024-68
|
2025-11-24
|
36058.86
|
|
145681
|
2025-11-21
|
01241.000851/2024-68
|
2025-11-21
|
8416.39
|
|
149685
|
2025-12-12
|
01241.000851/2024-68
|
2025-12-16
|
41139.92
|
|
155193
|
2026-02-03
|
01241.000851/2024-68
|
2026-02-05
|
36453.85
|
|
163656
|
2026-04-02
|
01241.000851/2024-68
|
2026-04-07
|
31714.07
|
|
159832
|
2026-03-05
|
01241.000851/2024-68
|
2026-03-05
|
37761.08
|
|
167108
|
2026-05-04
|
01241.000851/2024-68
|
2026-05-05
|
32352.91
|
|
172011
|
2026-06-02
|
01241.000851/2024-68
|
2026-06-03
|
33192.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
6318.16
|
151635.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
6075.99
|
145823.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
6207.99
|
148991.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
19899.17
|
477580.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
8720.16
|
209283.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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