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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001346
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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00088.000740/2024-17
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Objeto
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ATA RP 115/2024
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Informações Complementares
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11000105900442024 - UASG Minuta: 110001
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 14.129,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 14.129,60
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE001346
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001346 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00088.000740/2024-17
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09/12/2024
|
31/12/2024
|
14.129,60
|
1
|
14.129,60
|
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18/10/2026
|
2024NE001346
|
Termo de Encerramento
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|
09/12/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
|
2024NE001346
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.129,60
|
14.129,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12729
|
2025-01-13
|
00088.000740/2024-17
|
2025-01-16
|
595.92
|
|
12812
|
2025-01-29
|
00088.000740/2024-17
|
2025-01-29
|
43.64
|
|
12749
|
2025-01-16
|
00088.000740/2024-17
|
2025-01-29
|
261.76
|
|
12884
|
2025-02-17
|
00088.000740/2024-17
|
2025-02-17
|
651.74
|
|
13050
|
2025-03-19
|
00088.000740/2024-17
|
2025-03-20
|
376.30
|
|
13136
|
2025-03-31
|
00088.000740/2024-17
|
2025-04-01
|
87.28
|
|
13242
|
2025-04-15
|
00088.000740/2024-17
|
2025-04-16
|
87.28
|
|
13332
|
2025-04-29
|
00088.000740/2024-17
|
2025-05-05
|
87.28
|
|
13459
|
2025-05-19
|
00088.000740/2024-17
|
2025-05-19
|
87.28
|
|
13673
|
2025-06-16
|
00088.000740/2024-17
|
2025-06-18
|
109.10
|
|
13537
|
2025-05-27
|
00088.000740/2024-17
|
2025-05-29
|
417.10
|
|
13707
|
2025-06-23
|
00088.000740/2024-17
|
2025-06-26
|
1036.60
|
|
14338
|
2025-09-15
|
00088.000740/2024-17
|
2025-09-15
|
771.60
|
|
14379
|
2025-09-24
|
00088.000740/2024-17
|
2025-09-29
|
629.92
|
|
14509
|
2025-10-06
|
00088.000740/2024-17
|
2025-10-07
|
1316.84
|
|
14895
|
2025-11-18
|
00088.000740/2024-17
|
2025-11-25
|
1076.80
|
|
14933
|
2025-11-25
|
00088.000740/2024-17
|
2025-11-25
|
1076.80
|
|
14782
|
2025-11-07
|
00088.000740/2024-17
|
2025-11-13
|
912.18
|
|
14655
|
2025-10-24
|
00088.000740/2024-17
|
2025-11-27
|
376.32
|
|
15014
|
2025-12-04
|
00088.000740/2024-17
|
2025-12-08
|
3727.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
100
|
21.82
|
2182.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
35.42
|
7084.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
180
|
15.02
|
2703.6000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
72
|
30
|
2160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.681-**
|
MARIA DE LURDES MOURA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.113.521-**
|
THIAGO DE ALCANTARA BEZERRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.836.086-**
|
PAULA VITORIA TEIXEIRA CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
