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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00689/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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00689/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.116.704/0001-34 - FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS
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Processo
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23106.118713/2024-21
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DA FINATEC PARA APOIAR A EXECUÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EXTENSÃO INTITULADO "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE INGLÊS E DE ESPANHOL PELO PPE UNB IDIOMAS PARA O MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS (MGI)”
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.263.000,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.263.000,77
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Valor Acumulado
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R$ 17.052.397,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00689/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00689/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.118713/2024-21
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30/12/2024
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05/12/2025
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633.387,00
|
1
|
633.387,00
|
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05/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ATÉ 31/12/2026 E SUPLEMENTAR O VALOR DE FORMA QUE O VALOR TOTAL DO INSTRUMENTO PASSA A SER R$ 1.263.000,77 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E SETENTA E SETE CENTAVOS)
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05/12/2025
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31/12/2026
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1.263.000,77
|
1
|
1.263.000,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154040
|
2024NE004384
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16T22SGD400 - APOIO AO GOVERNO DIGITAL - CONTRATOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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316.693,57
|
316.693,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
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2025NE001498
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16T22SGD400 - APOIO AO GOVERNO DIGITAL - CONTRATOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
316.683,56
|
0,00
|
0,00
|
316.683,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2025NE004363
|
4621CQTSSGD - 20250157
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
314.806,71
|
314.806,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2026NE001534
|
4621CQTSSGD - 20250157
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
314.806,82
|
314.806,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4388
|
2026-07-06
|
23106.118713/2024-21
|
2026-07-06
|
33918.49
|
|
84041/2026
|
2026-07-06
|
23106.118713/2024-21
|
2026-07-06
|
280888.33
|
|
3033
|
2025-01-15
|
23106.118713/2024-21
|
2025-01-27
|
293234.78
|
|
1341
|
2025-01-15
|
23106.118713/2024-21
|
2025-01-27
|
23458.79
|
|
2561
|
2025-08-14
|
23106.118713/2024-21
|
2025-08-14
|
23458.78
|
|
80339/2025
|
2025-10-14
|
23106.118713/2024-21
|
2025-10-17
|
293224.78
|
|
98717/2025
|
2025-12-18
|
23106.118713/2024-21
|
2025-12-18
|
291488.43
|
|
3345
|
2025-12-19
|
23106.118713/2024-21
|
2025-12-19
|
23318.28
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
1263000.77
|
1263000.7700
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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