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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001083
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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90147/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.845.150/0001-57 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
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Processo
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23108.102056/2023-08
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Objeto
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ATENDER DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 130/FUFMT/2023 DO TED INCRA/FUFMT Nº 954821 - OFERTA DE TURMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA PARA BENEFICIARIO DO PRONERA - PROJETO 3.012.095 - PROCESSO 23108.102056/2023-08.
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Informações Complementares
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15404506901472023 - UASG Minuta: 154045
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Vig. Início
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28/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 970.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 970.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2024
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2024NE001083
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.102056/2023-08
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28/12/2024
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31/12/2024
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970.600,00
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1
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970.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154045
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2024NE001083
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D210T000303 - PRONERA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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970.600,00
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970.600,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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154045
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2026NE000371
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D210T000303 - PRONERA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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908.120,00
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0,00
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0,00
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908.120,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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085/2024
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2025-01-06
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23108.102056/2023-08
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2025-01-06
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970600.00
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40/2026
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2026-05-12
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23108.102056/2023-08
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2026-05-14
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250600.00
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43
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2026-05-25
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23108.102056/2023-08
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2026-05-27
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657520.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO EDUCACIONAL - SUPERIOR ( GRADUAÇÃO )
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0.18074
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5370144.9596
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970600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.525.501-**
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JONATHAN PETERSON XAVIER DE CAMPOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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