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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000855
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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19.408.662/0001-23 - N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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00088.000418/2024-80
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Objeto
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ATA RP 50/2024
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Informações Complementares
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11000105900152024 - UASG Minuta: 110001
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Vig. Início
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05/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 48.077,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 48.077,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2024
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2024NE000855
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000855 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00088.000418/2024-80
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05/07/2024
|
31/12/2024
|
48.077,60
|
1
|
48.077,60
|
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17/10/2026
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2024NE000855
|
Termo de Encerramento
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|
05/07/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
|
2024NE000855
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.077,60
|
40.579,28
|
641,76
|
6.856,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3871
|
2025-01-14
|
00088.000418/2024-80
|
2025-01-17
|
660.00
|
|
3930
|
2025-01-30
|
00088.000418/2024-80
|
2025-02-03
|
223.20
|
|
4129
|
2025-03-18
|
00088.000418/2024-80
|
2025-03-20
|
886.68
|
|
4137
|
2025-03-19
|
00088.000418/2024-80
|
2025-03-20
|
314.16
|
|
4204
|
2025-03-28
|
00088.000418/2024-80
|
2025-03-28
|
962.04
|
|
4275
|
2025-04-09
|
00088.000418/2024-80
|
2025-04-11
|
121.80
|
|
4400
|
2025-05-06
|
00088.000418/2024-80
|
2025-05-06
|
314.16
|
|
4474
|
2025-05-22
|
00088.000418/2024-80
|
2025-05-23
|
1073.04
|
|
4547
|
2025-06-04
|
00088.000418/2024-80
|
2025-06-05
|
261.84
|
|
4658
|
2025-06-23
|
00088.000418/2024-80
|
2025-06-26
|
327.60
|
|
4733
|
2025-07-01
|
00088.000418/2024-80
|
2025-07-03
|
668.28
|
|
4732
|
2025-07-01
|
00088.000418/2024-80
|
2025-07-03
|
641.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
500
|
3.18
|
1590.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1000
|
4.55
|
4550.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1000
|
4.55
|
4550.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
600
|
4.55
|
2730.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1000
|
4.55
|
4550.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1000
|
4.55
|
4550.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
460
|
3.18
|
1462.8000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
460
|
2.94
|
1352.4000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE DIETÉTICO SABOR GUARANÁ
|
460
|
3.79
|
1743.4000
|
|
Material
|
SUCO
|
700
|
7.22
|
5054.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1000
|
4.09
|
4090.0000
|
|
Material
|
SUCO DE GOIABA CONCENTRADO,SEM AÇÚCAR,RENDE MÍNIMO
|
600
|
4.78
|
2868.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
900
|
4.93
|
4437.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1000
|
4.55
|
4550.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.681-**
|
MARIA DE LURDES MOURA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.836.086-**
|
PAULA VITORIA TEIXEIRA CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.113.521-**
|
THIAGO DE ALCANTARA BEZERRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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