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Órgão
|
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000856
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
|
90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.931.327/0001-36 - ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO DE FRIOS LTDA
|
|
Processo
|
00088.000416/2024-91
|
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Objeto
|
ATA RP 48/2024
|
|
Informações Complementares
|
11000105900152024 - UASG Minuta: 110001
|
|
Vig. Início
|
05/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 94.114,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 94.114,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/07/2024
|
2024NE000856
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000856 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00088.000416/2024-91
|
05/07/2024
|
31/12/2024
|
94.114,90
|
1
|
94.114,90
|
|
15/10/2026
|
2024NE000856
|
Termo de Encerramento
|
|
05/07/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2024NE000856
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
94.114,90
|
69.116,14
|
4.200,52
|
20.798,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
938
|
2025-01-15
|
00088.000416/2024-91
|
2025-01-17
|
2056.00
|
|
1010
|
2025-02-05
|
00088.000416/2024-91
|
2025-03-17
|
578.40
|
|
1177
|
2025-03-17
|
00088.000416/2024-91
|
2025-03-17
|
628.80
|
|
982
|
2025-01-29
|
00088.000416/2024-91
|
2025-01-29
|
110.60
|
|
1056
|
2025-02-17
|
00088.000416/2024-91
|
2025-02-17
|
2410.56
|
|
1183
|
2025-03-18
|
00088.000416/2024-91
|
2025-03-20
|
3108.80
|
|
1266
|
2025-03-31
|
00088.000416/2024-91
|
2025-04-01
|
700.80
|
|
1316
|
2025-04-09
|
00088.000416/2024-91
|
2025-04-11
|
1235.30
|
|
1381
|
2025-04-24
|
00088.000416/2024-91
|
2025-05-05
|
393.36
|
|
1441
|
2025-05-06
|
00088.000416/2024-91
|
2025-05-08
|
2324.60
|
|
1467
|
2025-05-14
|
00088.000416/2024-91
|
2025-05-14
|
341.00
|
|
1505
|
2025-05-22
|
00088.000416/2024-91
|
2025-06-05
|
700.80
|
|
1554
|
2025-06-03
|
00088.000416/2024-91
|
2025-06-05
|
2139.96
|
|
1649
|
2025-06-24
|
00088.000416/2024-91
|
2025-07-02
|
7556.11
|
|
1652
|
2025-06-26
|
00088.000416/2024-91
|
2025-07-02
|
402.00
|
|
1685
|
2025-07-02
|
00088.000416/2024-91
|
2025-07-15
|
7908.02
|
|
1679
|
2025-07-02
|
00088.000416/2024-91
|
2025-07-14
|
670.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
430
|
31.5
|
13545.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
50
|
18.53
|
926.5000
|
|
Material
|
FRIOS
|
200
|
28
|
5600.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
100
|
23
|
2300.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
50
|
50.4
|
2520.0000
|
|
Material
|
QUEIJO MINAS FRESCAL, PEÇA
|
60
|
43
|
2580.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
150
|
55
|
8250.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
200
|
6.98
|
1396.0000
|
|
Material
|
"AÇÚCAR"
|
10
|
24
|
240.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
5
|
57
|
285.0000
|
|
Material
|
AMENDOIM TORRADO
|
50
|
11.5
|
575.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
330
|
12.9
|
4257.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
30
|
31
|
930.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
800
|
2.8
|
2240.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
800
|
6.1
|
4880.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
6
|
3600.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
750
|
2.7
|
2025.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
6.2
|
3720.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
650
|
4.2
|
2730.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
4
|
2400.0000
|
|
Material
|
CASTANHA DE CAJU, TORRADA/ASSADA, SEM SAL, SEM OLE
|
150
|
10.1
|
1515.0000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
20
|
64.6
|
1292.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
600
|
13.5
|
8100.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
70
|
8.1
|
567.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
50
|
15
|
750.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
200
|
5.8
|
1160.0000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
15
|
16
|
240.0000
|
|
Material
|
TORRADA
|
50
|
9
|
450.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
14
|
19
|
266.0000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
50
|
6.2
|
310.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
60
|
8
|
480.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
80
|
10
|
800.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
17.65
|
1765.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
50
|
9.8
|
490.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
30
|
7.5
|
225.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
60
|
4.5
|
270.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
80
|
7.5
|
600.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
360
|
14.49
|
5216.4000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
9.75
|
975.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
18.01
|
1801.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
50
|
18.66
|
933.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
50
|
13.2
|
660.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.681-**
|
MARIA DE LURDES MOURA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.836.086-**
|
PAULA VITORIA TEIXEIRA CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
