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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001350
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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04.690.530/0001-60 - J & S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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00088.000738/2024-30
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Objeto
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ATA RP 113/2024
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Informações Complementares
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11000105900442024 - UASG Minuta: 110001
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.500,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.500,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE001350
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001350 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00088.000738/2024-30
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09/12/2024
|
31/12/2024
|
1.500,00
|
1
|
1.500,00
|
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16/10/2026
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2024NE001350
|
Termo de Encerramento
|
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09/12/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
|
2024NE001350
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.500,00
|
1.485,00
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14546
|
2025-02-21
|
00088.000738/2024-30
|
2025-02-27
|
30.00
|
|
14647
|
2025-03-11
|
00088.000738/2024-30
|
2025-03-13
|
30.00
|
|
14727
|
2025-03-20
|
00088.000738/2024-30
|
2025-03-28
|
30.00
|
|
14899
|
2025-04-14
|
00088.000738/2024-30
|
2025-04-14
|
30.00
|
|
15030
|
2025-05-02
|
00088.000738/2024-30
|
2025-05-05
|
30.00
|
|
15123
|
2025-05-14
|
00088.000738/2024-30
|
2025-05-14
|
30.00
|
|
15143
|
2025-05-16
|
00088.000738/2024-30
|
2025-05-19
|
30.00
|
|
15227
|
2025-05-27
|
00088.000738/2024-30
|
2025-05-29
|
45.00
|
|
15342
|
2025-06-11
|
00088.000738/2024-30
|
2025-06-16
|
45.00
|
|
15425
|
2025-06-24
|
00088.000738/2024-30
|
2025-06-26
|
45.00
|
|
15494
|
2025-07-03
|
00088.000738/2024-30
|
2025-07-15
|
45.00
|
|
15563
|
2025-07-15
|
00088.000738/2024-30
|
2025-07-16
|
45.00
|
|
15653
|
2025-07-31
|
00088.000738/2024-30
|
2025-08-04
|
45.00
|
|
15714
|
2025-08-12
|
00088.000738/2024-30
|
2025-08-18
|
45.00
|
|
15804
|
2025-08-27
|
00088.000738/2024-30
|
2025-09-01
|
45.00
|
|
15890
|
2025-09-09
|
00088.000738/2024-30
|
2025-09-29
|
45.00
|
|
15927
|
2025-09-12
|
00088.000738/2024-30
|
2025-09-29
|
45.00
|
|
16013
|
2025-09-26
|
00088.000738/2024-30
|
2025-09-29
|
45.00
|
|
16090
|
2025-10-08
|
00088.000738/2024-30
|
2025-10-14
|
45.00
|
|
16212
|
2025-10-28
|
00088.000738/2024-30
|
2025-10-30
|
45.00
|
|
16288
|
2025-11-12
|
00088.000738/2024-30
|
2025-11-13
|
45.00
|
|
16373
|
2025-11-25
|
00088.000738/2024-30
|
2025-11-26
|
45.00
|
|
16438
|
2025-12-04
|
00088.000738/2024-30
|
2025-12-16
|
180.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OVO
|
100
|
15
|
1500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.681-**
|
MARIA DE LURDES MOURA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.113.521-**
|
THIAGO DE ALCANTARA BEZERRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.836.086-**
|
PAULA VITORIA TEIXEIRA CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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