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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
2024NE001349
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.690.530/0001-60 - J & S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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|
Processo
|
00088.000738/2024-30
|
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Objeto
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ATA RP 113/2024
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Informações Complementares
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11000105900442024 - UASG Minuta: 110001
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|
Vig. Início
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09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 11.578,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.578,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2024
|
2024NE001349
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00088.000738/2024-30
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09/12/2024
|
31/12/2024
|
11.578,30
|
1
|
11.578,30
|
|
17/10/2026
|
2024NE001349
|
Termo de Encerramento
|
|
09/12/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2024NE001349
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.578,30
|
11.465,40
|
112,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14292 - C
|
2025-01-03
|
00088.000738/2024-30
|
2025-01-07
|
70.25
|
|
14310
|
2025-01-08
|
00088.000738/2024-30
|
2025-01-08
|
34.30
|
|
14338
|
2025-01-17
|
00088.000738/2024-30
|
2025-01-17
|
37.25
|
|
14457
|
2025-02-06
|
00088.000738/2024-30
|
2025-02-06
|
130.15
|
|
14378
|
2025-01-24
|
00088.000738/2024-30
|
2025-01-28
|
130.15
|
|
14484
|
2025-02-13
|
00088.000738/2024-30
|
2025-02-13
|
130.15
|
|
14545
|
2025-02-21
|
00088.000738/2024-30
|
2025-02-27
|
202.95
|
|
14648
|
2025-03-11
|
00088.000738/2024-30
|
2025-03-13
|
202.95
|
|
14729
|
2025-03-20
|
00088.000738/2024-30
|
2025-03-28
|
202.95
|
|
14846
|
2025-04-03
|
00088.000738/2024-30
|
2025-04-07
|
61.30
|
|
14898
|
2025-04-14
|
00088.000738/2024-30
|
2025-04-14
|
217.95
|
|
15029
|
2025-05-02
|
00088.000738/2024-30
|
2025-05-05
|
217.95
|
|
15142
|
2025-05-16
|
00088.000738/2024-30
|
2025-05-16
|
203.09
|
|
15122
|
2025-05-14
|
00088.000738/2024-30
|
2025-05-14
|
217.95
|
|
15226
|
2025-05-27
|
00088.000738/2024-30
|
2025-05-27
|
251.61
|
|
15343
|
2025-06-11
|
00088.000738/2024-30
|
2025-06-16
|
251.61
|
|
15424
|
2025-06-24
|
00088.000738/2024-30
|
2025-06-26
|
251.61
|
|
15493
|
2025-07-03
|
00088.000738/2024-30
|
2025-07-15
|
251.61
|
|
15562
|
2025-07-15
|
00088.000738/2024-30
|
2025-07-15
|
251.61
|
|
15652
|
2025-07-31
|
00088.000738/2024-30
|
2025-08-04
|
251.61
|
|
15713
|
2025-08-12
|
00088.000738/2024-30
|
2025-08-18
|
251.61
|
|
15803
|
2025-08-27
|
00088.000738/2024-30
|
2025-09-01
|
251.61
|
|
15889
|
2025-09-09
|
00088.000738/2024-30
|
2025-09-29
|
251.61
|
|
15926
|
2025-09-12
|
00088.000738/2024-30
|
2025-09-29
|
251.61
|
|
16012
|
2025-09-26
|
00088.000738/2024-30
|
2025-09-29
|
251.61
|
|
16089
|
2025-10-08
|
00088.000738/2024-30
|
2025-10-14
|
251.61
|
|
16211
|
2025-10-28
|
00088.000738/2024-30
|
2025-10-30
|
251.61
|
|
16289
|
2025-11-12
|
00088.000738/2024-30
|
2025-11-13
|
251.61
|
|
16372
|
2025-11-25
|
00088.000738/2024-30
|
2025-11-26
|
251.61
|
|
16437
|
2025-12-04
|
00088.000738/2024-30
|
2025-12-16
|
1006.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
14.65
|
2197.5000
|
|
Material
|
OVO
|
100
|
15
|
1500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
10
|
600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
17.08
|
1024.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
160
|
23.5
|
3760.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
4.2
|
252.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
23
|
1840.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
2.2
|
22.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
3.5
|
210.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
80
|
2.15
|
172.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.681-**
|
MARIA DE LURDES MOURA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.113.521-**
|
THIAGO DE ALCANTARA BEZERRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.836.086-**
|
PAULA VITORIA TEIXEIRA CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
