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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00246/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.991.647/0001-30 - FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO
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Processo
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23112.038211/2024-39
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PARTE DA FAI•UFSCAR, DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO “PORTAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO BRASILEIRO”, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – SP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
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30/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 300.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 300.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 300.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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00067/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.038211/2024-39
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24/12/2024
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31/03/2026
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300.000,00
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1
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300.000,00
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19/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 485 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS E ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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01/04/2026
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30/07/2027
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300.000,00
|
1
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300.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2024NE000904
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MSS29Q99VIN - INTERNACI - APOIO VISIBILIDADE INTERNACIONAL
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335085 - TRANSFERENCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
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300.000,00
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300.000,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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14141
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2025-01-02
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23112.038211/2024-39
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2025-01-06
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300000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSULTORIA E ASSESSORIA - ECONÔMICO / FINANCEIRA
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1
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300000
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300000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.422.028-**
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VANESSA DA SILVA MARIOTTO ONODY
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Apoio Administrativo
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***.557.838-**
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ISADORA VALENCISE GREGOLIN
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Fiscal Titular
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***.254.098-**
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MARIA ANGÉLICA DO CARMO ZANOTTO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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