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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00879/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200380 - SR/PF/AC
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Número da Compra
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00011/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SELOG/SR/PF/AC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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Processo
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08220.001372/2024-56
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO REGULAR A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA ENTRE O CONSUMIDOR E A DISTRIBUIDORA, A SER DISPONIBILIZADA NO PONTO DE CONEXÃO, NOS PRAZOS PREVISTOS, PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE CONSUMIDORA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NO PRESENTE CONTRATO E OBSERVADO O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 87.083,40
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 87.083,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.225.004,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
|
00879/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00879/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.001372/2024-56
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23/12/2024
|
17/10/2026
|
87.083,40
|
1
|
87.083,40
|
|
20/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO Nº 01 DE 2026 DO CONTRATO Nº 879/2024 (37232538) ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
23/12/2024
|
17/10/2026
|
87.083,40
|
1
|
87.083,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200380
|
2024NE000238
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.256,95
|
7.256,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2025NE000041
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
85.239,80
|
0,00
|
0,00
|
85.239,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2026NE000048
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.965,40
|
15,97
|
8.983,25
|
17.966,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2026NE000104
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.152,89
|
9,57
|
612,44
|
54.530,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002.475.794
|
2026-08-04
|
08220.001372/2024-56
|
2026-08-10
|
8770.37
|
|
2409760
|
2026-07-02
|
08220.001372/2024-56
|
2026-07-06
|
7604.25
|
|
2506781
|
2026-10-02
|
08220.004101/2026-14
|
2026-10-08
|
8983.25
|
|
2541330
|
2026-09-02
|
08220.003552/2026-34
|
2026-09-09
|
8996.35
|
|
2342423
|
2026-06-02
|
08220.001372/2024-56
|
2026-07-06
|
7095.82
|
|
1372296
|
2024-12-31
|
08220.001372/2024-56
|
2025-02-24
|
7050.50
|
|
1461744
|
2025-03-31
|
08220.001372/2024-56
|
2025-04-15
|
6572.85
|
|
1393026
|
2025-02-28
|
08220.001372/2024-56
|
2025-04-15
|
6508.88
|
|
1389892
|
2025-01-31
|
08220.001372/2024-56
|
2025-04-15
|
6157.99
|
|
1526132
|
2025-04-30
|
08220.001372/2024-56
|
2025-05-29
|
6672.10
|
|
1644034
|
2025-06-30
|
08220.001372/2024-56
|
2025-07-14
|
6503.63
|
|
1586081
|
2025-05-31
|
08220.001372/2024-56
|
2025-07-14
|
7337.99
|
|
001.698.812
|
2025-08-04
|
08220.001372/2024-56
|
2025-08-08
|
7277.49
|
|
1751328
|
2025-09-02
|
08220.001372/2024-56
|
2025-09-05
|
7990.13
|
|
1804923
|
2025-10-02
|
08220.001372/2024-56
|
2025-12-01
|
8507.39
|
|
1860225
|
2025-11-04
|
08220.001372/2024-56
|
2025-12-01
|
7618.56
|
|
1917870
|
2025-12-02
|
08220.001372/2024-56
|
2025-12-15
|
7201.20
|
|
1982265
|
2026-01-06
|
08220.001372/2024-56
|
2026-02-26
|
8585.79
|
|
2053847
|
2026-02-03
|
08220.001372/2024-56
|
2026-02-26
|
8262.79
|
|
2126583
|
2026-03-03
|
08220.001372/2024-56
|
2026-03-10
|
7936.87
|
|
2199404
|
2026-04-02
|
08220.001372/2024-56
|
2026-05-13
|
8755.76
|
|
2272831
|
2026-05-05
|
08220.001372/2024-56
|
2026-05-13
|
7101.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
87083.4
|
87083.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
