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Órgão
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60000 - GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110101 - GAB.VICE-PRESID.REP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110101 - GAB.VICE-PRESID.REP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110101 - GAB.VICE-PRESID.REP
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Número da Compra
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00043/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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00300.001122/2024-14
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Objeto
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O presente Contrato tem por objeto a prestação, de forma contínua, dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços para as dependências do CONSUMIDOR na unidade de consumo localizada no Palácio do Jaburu, Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70150-907, hidrômetros A23SG0096597 e A14B951650
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 220.192,11
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 220.192,11
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Valor Acumulado
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R$ 3.302.881,65
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2025
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00300.001122/2024-14
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06/01/2025
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16/10/2026
|
175.419,24
|
1
|
175.419,24
|
|
05/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (NOTA DE EMPENHO 2025NE00043)
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06/01/2025
|
16/10/2026
|
175.419,24
|
1
|
175.419,24
|
|
15/09/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 03/2024
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06/01/2025
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16/10/2026
|
220.192,11
|
1
|
220.192,11
|
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15/01/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS DO EXERCÍCIO - 2026.
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06/01/2025
|
16/10/2026
|
220.192,11
|
1
|
220.192,11
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110101
|
2024NE000097
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2025NE000043
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
231.620,77
|
38.887,83
|
0,00
|
192.732,94
|
38.887,83
|
27.343,55
|
27.343,55
|
11.544,28
|
|
110101
|
2026NE000029
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
148.995,19
|
61.926,93
|
7.829,91
|
79.238,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
665/1 07
|
2026-07-09
|
00300.001122/2024-14
|
2026-07-09
|
9190.40
|
|
665/08
|
2026-08-04
|
00300.001122/2024-14
|
2026-08-10
|
11005.68
|
|
665/1 09 2026
|
2026-09-09
|
00300.001122/2024-14
|
2026-09-09
|
10771.76
|
|
6665/1 10 2026
|
2026-10-09
|
00300.001122/2024-14
|
2026-10-09
|
8211.76
|
|
665/1 FEV
|
2026-02-02
|
00300.001122/2024-14
|
2026-02-09
|
10659.62
|
|
665
|
2025-02-03
|
00300.001122/2024-14
|
2025-02-06
|
12954.20
|
|
6651
|
2025-03-06
|
00300.001122/2024-14
|
2025-03-10
|
16019.22
|
|
665/1
|
2025-04-02
|
00300.001122/2024-14
|
2025-04-07
|
20543.02
|
|
665
|
2025-05-02
|
00300.001122/2024-14
|
2025-05-08
|
18142.74
|
|
665/106
|
2025-06-06
|
00300.001122/2024-14
|
2025-06-06
|
16525.82
|
|
665/7
|
2025-07-01
|
00300.001122/2024-14
|
2025-07-10
|
25699.38
|
|
665/108
|
2025-08-01
|
00300.001122/2024-14
|
2025-08-06
|
20762.24
|
|
665/109
|
2025-08-01
|
00300.001122/2024-14
|
2025-09-08
|
12977.76
|
|
665/10
|
2025-10-08
|
00300.001122/2024-14
|
2025-10-08
|
16853.60
|
|
665
|
2025-11-03
|
00300.001122/2024-14
|
2025-11-17
|
19634.46
|
|
665/1/12
|
2025-12-01
|
00300.001122/2024-14
|
2025-12-08
|
12620.50
|
|
665/1 JAN2026
|
2026-01-02
|
00300.001122/2024-14
|
2026-01-09
|
11544.28
|
|
665/1/03
|
2026-03-06
|
00300.001122/2024-14
|
2026-03-06
|
8159.70
|
|
665/1 04/2026
|
2026-04-07
|
00300.001122/2024-14
|
2026-04-07
|
10303.12
|
|
0665/05 2026
|
2026-05-08
|
00300.001122/2024-14
|
2026-05-08
|
15623.64
|
|
0665/06 2026
|
2026-06-08
|
00300.001122/2024-14
|
2026-06-08
|
3142.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
220192.11
|
220192.1100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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