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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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01502/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200380 - SR/PF/AC
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Número da Compra
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00011/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SELOG/SR/PF/AC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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Processo
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08220.001372/2024-56
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO REGULAR A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA ENTRE O CONSUMIDOR E A DISTRIBUIDORA, A SER DISPONIBILIZADA NO PONTO DE CONEXÃO, NOS PRAZOS PREVISTOS, PARA USO EXCLUSIVO NA UNIDADE CONSUMIDORA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NO PRESENTE CONTRATO E OBSERVADO O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 848.616,48
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 848.616,48
|
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Valor Acumulado
|
R$ 50.916.988,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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01502/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01502/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.001372/2024-56
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23/12/2024
|
17/10/2026
|
848.616,48
|
1
|
848.616,48
|
|
20/02/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO Nº 01 DE 2026 DO CONTRATO Nº 1502/2024 (37263137) ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
23/12/2024
|
17/10/2026
|
848.616,48
|
1
|
848.616,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200380
|
2024NE000240
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.174,09
|
19.174,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2025NE000043
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.007.877,56
|
118.142,83
|
0,00
|
889.734,73
|
118.142,83
|
23.039,28
|
23.039,28
|
95.103,55
|
|
200380
|
2026NE000051
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
183.335,07
|
85.077,58
|
0,00
|
98.257,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2026NE000085
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
544.853,42
|
2,98
|
0,00
|
544.850,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002.475.425
|
2026-08-03
|
08220.001372/2024-56
|
2026-08-05
|
104770.06
|
|
2606437
|
2026-09-30
|
08220.004222/2026-66
|
2026-10-14
|
108078.99
|
|
2541016
|
2026-08-31
|
08220.004219/2026-42
|
2026-10-14
|
106963.81
|
|
1.643.671
|
2025-06-30
|
08220.001372/2024-56
|
2025-07-07
|
84890.18
|
|
1392768
|
2025-02-28
|
08220.001372/2024-56
|
2025-03-12
|
81422.30
|
|
7869382
|
2025-01-07
|
08220.001372/2024-56
|
2025-01-17
|
3267.08
|
|
7869381
|
2025-01-06
|
08220.001372/2024-56
|
2025-01-17
|
96141.57
|
|
1372295
|
2025-01-31
|
08220.001372/2024-56
|
2025-02-24
|
79562.42
|
|
001.461.474
|
2025-04-07
|
08220.001372/2024-56
|
2025-04-09
|
82712.93
|
|
1525684
|
2025-04-30
|
08220.001372/2024-56
|
2025-05-06
|
86784.41
|
|
1685743
|
2025-05-31
|
08220.001372/2024-56
|
2025-06-06
|
96963.96
|
|
001.698.491
|
2025-08-01
|
08220.001372/2024-56
|
2025-08-07
|
80578.69
|
|
1751053
|
2025-08-31
|
08220.001372/2024-56
|
2025-09-19
|
90223.04
|
|
1804593
|
2025-09-30
|
08220.001372/2024-56
|
2025-10-06
|
99971.63
|
|
1859908
|
2025-11-03
|
08220.001372/2024-56
|
2025-11-10
|
100989.89
|
|
002.053.579
|
2026-02-02
|
08220.001372/2024-56
|
2026-02-03
|
98257.49
|
|
1981821
|
2025-12-31
|
08220.001372/2024-56
|
2026-02-11
|
95103.55
|
|
2126323
|
2026-03-02
|
08220.001372/2024-56
|
2026-03-03
|
90323.31
|
|
2199118
|
2026-03-31
|
08220.001372/2024-56
|
2026-04-07
|
101901.20
|
|
2272406
|
2026-04-30
|
08220.001372/2024-56
|
2026-05-06
|
79429.52
|
|
2.341.961
|
2026-06-01
|
08220.001372/2024-56
|
2026-06-08
|
81197.04
|
|
2409408
|
2026-07-01
|
08220.001372/2024-56
|
2026-07-03
|
87229.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
848616.48
|
848616.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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