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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200380 - SR/PF/AC
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Número da Compra
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00011/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SELOG/SR/PF/AC
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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Processo
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08220.001372/2024-56
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO, EXCLUSIVAMENTE, O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA DISTRIUIDORA AO CONSUMIDOR, ÀS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTES AO GRUPO B, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, E SEM PREJUÍZO DOS DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, PARA A UNIDADE CONSUMIDORA - UC CONSTANTE NO QUADRO ABAIXO:
UC 266271 - ENDEREÇO ADUANA DA ESTRADA DO PACÍFICO, BR 317 KM 01 - MUNICÍPIO ASSIS BRASIL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 15.684,72
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.684,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 941.083,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
|
00019/2024
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.001372/2024-56
|
23/12/2024
|
17/10/2026
|
15.684,72
|
1
|
15.684,72
|
|
20/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO Nº 01 DE 2026 DO CONTRATO Nº 019/2024 (37263181) ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
23/12/2024
|
17/10/2026
|
15.684,72
|
1
|
15.684,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200380
|
2024NE000237
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.307,06
|
1.307,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2025NE000044
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.042,32
|
0,00
|
0,00
|
16.042,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2026NE000049
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.649,52
|
0,00
|
0,00
|
3.649,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2026NE000091
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.857,32
|
105,65
|
1.837,08
|
6.914,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12712521
|
2026-07-02
|
08220.001372/2024-56
|
2026-07-06
|
1415.68
|
|
13002340
|
2026-08-03
|
08220.004226/2026-44
|
2026-10-15
|
1558.62
|
|
13282066
|
2026-09-02
|
08220.003474/2026-78
|
2026-09-03
|
1837.08
|
|
13565546
|
2026-10-02
|
08220.004237/2026-24
|
2026-10-15
|
1573.13
|
|
1372380
|
2025-01-02
|
08220.001372/2024-56
|
2025-02-24
|
1918.26
|
|
1468550
|
2025-02-03
|
08220.001372/2024-56
|
2025-04-14
|
1716.52
|
|
8404309
|
2025-04-02
|
08220.001372/2024-56
|
2025-04-03
|
1374.13
|
|
1487793
|
2025-03-05
|
08220.001372/2024-56
|
2025-04-14
|
1701.59
|
|
8974655
|
2025-06-03
|
08220.001372/2024-56
|
2025-06-06
|
1321.16
|
|
8694655
|
2025-05-02
|
08220.001372/2024-56
|
2025-05-29
|
1505.47
|
|
9553588
|
2025-08-04
|
08220.001372/2024-56
|
2025-08-08
|
1249.32
|
|
9264424
|
2025-07-03
|
08220.003283/2025-25
|
2025-08-12
|
1075.75
|
|
9842431
|
2025-09-02
|
08220.001372/2024-56
|
2025-09-03
|
1479.49
|
|
10131024
|
2025-10-02
|
08220.001372/2024-56
|
2025-12-01
|
1719.09
|
|
10424641
|
2025-11-03
|
08220.001372/2024-56
|
2025-12-01
|
981.54
|
|
11003904
|
2026-02-05
|
08220.001372/2024-56
|
2026-02-19
|
1925.27
|
|
11282253
|
2026-02-02
|
08220.001372/2024-56
|
2026-02-06
|
1632.60
|
|
11569103
|
2026-03-04
|
08220.001372/2024-56
|
2026-03-09
|
1468.62
|
|
11855172
|
2026-04-02
|
08220.001372/2024-56
|
2026-04-07
|
1612.69
|
|
12141180
|
2026-05-04
|
08220.001372/2024-56
|
2026-05-06
|
1371.58
|
|
12426933
|
2026-06-02
|
08220.001372/2024-56
|
2026-06-03
|
1137.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
15684.72
|
15684.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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