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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 280101 - CGRL/MDIC
Unidade Gestora Origem do Contrato 280101 - CGRL/MDIC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2015
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SETEL/CGRL/SPOA/SE/MDIC
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 52004.000817/2015-36
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), INCLUINDO SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CAIXA POSTAL E ACESSO À INTERNET, SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, NA REGIÃO COM O CÓDIGO NACIONAL 61, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2014 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, O QUAL O MDIC É UM DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO.
Informações Complementares
Vig. Início 07/07/2015
Vig. Fim 07/07/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 521.381,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 521.381,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/07/2015 00009/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0009/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52004.000817/2015-36 07/07/2015 06/07/2016 921.381,04 12 43.448,42
06/07/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12 (DOZE) MESES. 07/07/2016 07/07/2017 921.381,04 1 0,00
25/05/2017 00002/2017 Termo Aditivo PROMOVER A SUPRESSÃO DE R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REIAS) REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 43% (QUARENTA E TRÊS POR CENTO)AO VALORORIGINAL DO CONTRATO E PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 07/07/2017 07/07/2018 521.381,04 1 0,00
19/06/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 07/07/2018 07/07/2019 521.381,04 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
280101 2018NE800262 ADMTI - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2019NE800200 ADMTI - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 41.147,09 0,00 0,00 41.147,09 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2019NE800625 ADMTI - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.313,93 0,00 0,00 3.313,93 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2019NE800880 ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.000,00 8.894,10 0,00 11.105,90 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2015NE800789 40120000071 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2015NE800819 40120000071 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2016NE800144 41620000071 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2016NE800145 41620000076 - S.TEL.FIXO COM. DE LONGA DIST. INTRA-REGIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2017NE800238 41620000071 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2016-10-06 46069.05
Seguro Garantia 2017-10-06 46069.05
Seguro Garantia 2018-10-07 26069.05
Seguro Garantia 2019-07-07 26069.05
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 10844798 0.11 1192927.7800
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 10377275 0.11 1141500.2500
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 12388557 0.11 1362741.2700
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 4115566 0.1 411556.6000
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 4758632 0.1 475863.2000
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 4794242 0.1 479424.2000
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 643228 0.45 289452.6000
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 1644625 0.1 164462.5000
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 158855 39.96 6347845.8000
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 72540 89.96 6525698.4000
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 648 3.92 2540.1600
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 4637535 0.35 1623137.2500
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 5620703 0.35 1967246.0500
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 381985 1.11 424003.3500
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 480484 0.75 360363.0000
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 342483 1.36 465776.8800
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 199545 1.6 319272.0000
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 299241 1.46 436891.8600
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 228254 1.47 335533.3800
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 197360 1.91 376957.6000
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 199627 1.96 391268.9200
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 191449 1.94 371411.0600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.799.781-** MARIA CAMILLA SANTOS DE AGUIAR Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo