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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160528 - BASE ADM CCOMGEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160528 - BASE ADM CCOMGEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2018
Unidade Realizadora da Compra 160106 - 2 B FV
Número da Compra 00068/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo Parágrafo único d
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃOE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O COMANDO DE CMONUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA DO EXÉRCITO (CCOMGEX) E SUAS OMDS.
Informações Complementares
Vig. Início 17/07/2018
Vig. Fim 16/07/2019
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.000,00
Valor Acumulado R$ 1.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/07/2018 00012/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: Parágrafo único d 17/07/2018 16/07/2019 1.000,00 1 1.000,00
15/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 012/2018 POR 12 MESES 17/07/2018 16/07/2019 1.000,00 1 1.000,00
15/10/2026 00012/2018 Termo de Encerramento 17/07/2018 16/07/2019 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160528 2018NE800952 MD00068PAS1 - DESPESA COM PASSAGENS PO0001 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800884 K8COLTOCOMU - LOGISTICA TATICA OPERACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800885 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800894 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800893 OCS30006000 - ADST CJ EPCF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800892 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800898 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800897 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800899 FAOPPREADES - FAOPPREADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800901 OCS30005000 - OPERACAO AGATA 2019 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800904 FAOPEMPMICO - FAOPEMPMICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800907 OCS30004000 - OPERACAO ADST CJ RIO BRANCO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800957 FAOPPREADES - FAOPPREADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800956 C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800955 C4ENMILOUTR - RESERVA (DETMIL) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800954 K1PDMGCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800959 C4ENMILOUTR - RESERVA (DETMIL) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE800965 FAOPPRECDOT - PRE-PREPARO CDOUT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE801215 F8CPDAAPASS - DEFESA ANTI-AEREA / PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE801255 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE801308 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE801393 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE801617 K8COLTOCOMU - LOGISTICA TATICA OPERACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 250000 1 250000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.990.977-** DYEGO FREIRE GRIFO CABRAL Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo