|
Órgão
|
26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154043 - FUFUB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154043 - FUFUB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000103
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154043 - FUFUB
|
|
Número da Compra
|
00098/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.618.856/0001-14 - PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
|
Processo
|
23117.058591/2023-05
|
|
Objeto
|
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DICOP 5112799 REFERENTE AO PREGÃO 098/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO SENDO, GÊNERO ALIMENTÍCIO, ESCRITÓRIO(EXPEDIENTE), INFORMÁTICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, ELÉTRICO E ELETRÔNICO, ACONDICIONAMENTOS E EMBALAGENS, PROCESSO SEI 23117.003029/2024-17.
|
|
Informações Complementares
|
15404305000982023 - UASG Minuta: 154043
|
|
Vig. Início
|
18/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.055,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.055,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/01/2024
|
2024NE000103
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.058591/2023-05
|
18/01/2024
|
31/12/2024
|
20.055,00
|
1
|
20.055,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154043
|
2024NE000103
|
MALMON01AAN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.055,00
|
0,00
|
0,00
|
20.055,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADERNETA
|
120
|
5.2
|
624.0000
|
|
Material
|
PORTA-FITA ADESIVA
|
32
|
16.9
|
540.8000
|
|
Material
|
PAPEL ALMAÇO
|
22000
|
0.2
|
4400.0000
|
|
Material
|
ALFINETE MAPA
|
20
|
4.85
|
97.0000
|
|
Material
|
APLICADOR FITA
|
22
|
35.35
|
777.7000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
80
|
8.1
|
648.0000
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
130
|
99.75
|
12967.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
