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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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COSIN/STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.355.405/0001-66 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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02501.001793/2015-53
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS - PRÓTON.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2016
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Vig. Fim
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28/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 190.262,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 15.855,20
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Valor Acumulado
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R$ 874.772,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2015
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00075/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0075/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.001793/2015-53
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04/01/2016
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28/12/2016
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160.272,00
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12
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13.356,00
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30/11/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 075/2015/ANA, PARA ATÉ 28/12/2017,INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2016 E APROVAR O REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO ALTERANDO O CAPUT DA CLÁUSULA QUINTA.
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28/12/2016
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28/12/2017
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174.944,64
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12
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14.578,72
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26/12/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA ATÉ 28 DE DEZEMBRO DE 2018, INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017, BEM COMO APROVAR O REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO
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28/12/2017
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28/12/2018
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177.792,00
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12
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14.816,00
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19/12/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA ATÉ 28 DE DEZEMBRO DE 2019, INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2018, BEM COMO APROVAR O REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO
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28/12/2018
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28/12/2019
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184.857,60
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12
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15.404,80
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19/12/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 075/2015/ANA PARA ATÉ 28 DE DEZEMBRO DE 2020, E APROVAR O REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO, ALTERANDO A CLÁUSULA PRIMEIRA E O CAPUT DA CLÁUSULA QUINTA, QUE PASSAM A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
(...)
PARÁGRAFO ÚNICO. O PRESENTE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO AMIGAVELMENTE DE FORMA ANTECIPADA, MEDIANTE COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS, CASO SEJA LIBERADA A IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS NA CONTRATANTE, INCLUINDO OS PRAZOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSIÇÃO DE SISTEMAS.
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28/12/2019
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28/12/2020
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190.262,40
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12
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15.855,20
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15/10/2026
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00075/2015
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Termo de Encerramento
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28/12/2019
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28/12/2020
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443001
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2020NE800168
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20201174000 - STI - CONTRATO 75/2015 - IKHON
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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190.262,40
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63.420,80
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0,00
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126.841,60
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.329.301-**
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FLÁVIO DANILLO SILVA FROTA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.967.291-**
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LUCIANO ANTONIO GONZAGA VILLARINO
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Gestor
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***.625.501-**
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BRENO DIOGO DE CARVALHO CAMARGOS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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