|
Órgão
|
26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154043 - FUFUB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154043 - FUFUB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000772
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154043 - FUFUB
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.531.859/0001-27 - MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23117.003559/2024-65
|
|
Objeto
|
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER O OFÍCIO 167 DIRESEBA 5408275 E SOLICITAÇÃO DICOP 5533991 REFERENTE AO PREGÃO 90001/2024, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA ESEBA/UFU, PROCESSO 23117.033381/2024-87. LOCAL DE ENTREGA: ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESEBA/UFU.
|
|
Informações Complementares
|
15404305900012024 - UASG Minuta: 154043
|
|
Vig. Início
|
15/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.305,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.305,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2024
|
2024NE000772
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000772 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.003559/2024-65
|
15/07/2024
|
31/12/2024
|
6.305,60
|
1
|
6.305,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154043
|
2024NE000772
|
MBASIB01AAN - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.305,60
|
3.989,80
|
732,60
|
1.583,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12833
|
2025-03-19
|
23117.018194/2025-54
|
2025-03-21
|
1099.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
400
|
4.47
|
1788.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
40
|
7
|
280.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
200
|
7
|
1400.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
250
|
7.16
|
1790.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
72.8
|
728.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
40
|
7.99
|
319.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
