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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160395 - CMDO CMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160395 - CMDO CMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160395 - CMDO CMS
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Número da Compra
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00020/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.756.651/0001-55 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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Processo
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64189.004123/2018-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DEDICADA METRO ETHERNET, PONTO A PONTO EM CAMADA 2, DO 1º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA AO 3ºBATALHÃO DE COMUNICAÇÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2019
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Vig. Fim
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03/06/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 32.845,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.737,14
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Valor Acumulado
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R$ 140.528,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64189.004123/2018-89
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04/06/2019
|
03/06/2023
|
32.845,68
|
12
|
2.737,14
|
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03/06/2019
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00005/2019
|
Termo de Encerramento
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04/06/2019
|
03/06/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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03/06/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DEDICADA METRO ETHERNET, PONTO A PONTO EM CAMADA 2, DE ABRANGÊNCIA ITERMUNICIPAL E DE REGIÕES METROPOLITANAS, PARA INTERLIGAR AS OM DA 3ª REGIÃO MILITAR AO 1º CTA.
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04/06/2020
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03/06/2021
|
36.195,48
|
12
|
3.016,29
|
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04/06/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE
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04/06/2021
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03/06/2022
|
38.642,04
|
12
|
3.220,17
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13/12/2021
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00002/2022
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO PARA SUPRESSÃO CONTRATUAL, EM ACORDO BILATERAL ENTRE AS PARTES, DO CONTRATO Nº 05/2019, CUJO OBJETO É OBJETO: SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DEDICADA METRO ETHERNET, PONTO A PONTO EM CAMADA 2, DE ABRANGÊNCIA INTERMUNICIPAL E DE REGIÕES METROPOLITANAS, PARA INTERLIGAR O 3º BCOM AO 1º CTA
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04/06/2019
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03/06/2022
|
32.845,68
|
12
|
2.737,14
|
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02/06/2022
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00006/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO COM SUPRESSÃO DO VALOR, EM COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, DO CONTRATO Nº 05/2019, CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DEDICADA METRO ETHERNET, PONTO A PONTO EM CAMADA 2, DE ABRANGÊNCIA INTERMUNICIPAL E DE REGIÕES METROPOLITANAS, PARA INTERLIGAR O 3º BCOM AO 1º CTA.
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04/06/2019
|
03/06/2023
|
32.845,68
|
12
|
2.737,14
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160395
|
2023NE000392
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2022NE000285
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.396,05
|
0,00
|
0,00
|
9.587,69
|
15.600,74
|
0,00
|
0,00
|
15.600,74
|
|
160395
|
2019NE800037
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2020NE800408
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2020NE800004
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2020NE800660
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2020NE801075
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.076,62
|
3.076,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2022NE000014
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.660,51
|
0,00
|
0,00
|
9.660,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
2737.14
|
32845.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.039.627-**
|
MARCELO ROBERTO DA ROSA
|
Autoridade Competente
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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