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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 762400 - E.NAVAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 762400 - E.NAVAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 762400 - E.NAVAL
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 68.661.354/0001-10 - HENRYTEC - COMERCIO, REPRESENTACAO E MANUTENCAO EM APARELHOS MEDICO-HOSPITALARES
Processo 63099.000095/2018-77
Objeto SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIOS-X MÉDICOE PROCESSADORA E FILMES RADIOLÓGICOS.
Informações Complementares
Vig. Início 30/05/2018
Vig. Fim 30/05/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.368,44
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.197,37
Valor Acumulado R$ 49.520,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/05/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63099.000095/2018-77 30/05/2018 30/05/2019 11.500,00 12 1.023,78
30/05/2019 00001/2019 Termo Aditivo PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, CONSIDERANDO OS MOTIVOS EXPOSTOS PELO FISCAL DE CONTRATOCONSTANTES DOS AUTOS, CONSTATOU SE A NECESSIDADE DE PRORROGAR O PRAZO POR 12 (DOZE) MESES, FICA ALTERADA A CLÁSULA SEGUNDA (VIGÊNCIA) E TERCEIRA (PREÇO). 30/05/2019 30/05/2020 11.999,77 12 999,98
30/05/2020 00002/2020 Termo Aditivo PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, CONSIDERANDO OS MOTIVOS EXPOSTOS PELO FISCAL DO CONTRATOCONSTANTES DOS AUTOS, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISPÕE O INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N. 8.666/93, FICA ALTERADA A CLÁUSULA SEGUNDA (VIGÊNCIA), EE A CORREÇÃO DIO PREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO CONFORME A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE, FICA ALTERADA A CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO AMBAS DO ACORDO INICIAL. 30/05/2020 30/05/2021 12.285,36 12 1.023,78
28/05/2021 00003/2021 Termo Aditivo PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, CONSIDERANDO OS MOTIVOS EXPOSTOS PELO FISCAL DO CONTRATO CONSTANTES DOS AUTOS, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISPÕE O INCISO II, DO ART. 57 DE LEI Nº 8.666/93, FICA ALTERADA A CLÁSULA SEGUNDA (VIGÊNCIA) DO ACORDO INICIAL 30/05/2021 30/05/2022 12.950,10 12 1.079,18
30/05/2022 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62400/2018-004/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/05/2022 A 29/05/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 6° DO CONTRATO INICIAL. 30/05/2022 30/05/2023 14.368,44 12 1.197,37
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
762400 2018NE800017 I200FC00113 - DESP ADM DE FUNCIONAMENTO - COM4DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2020NE800060 G419MNI0113 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGPM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2021NE000080 S410DVI0113 - DESPEAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.936,00 0,00 0,00 3.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2021NE000181 S410DVIZ1KZ - DESPESAS VARIADAS - DENSM E OM SUB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.231,46 0,00 0,00 2.538,90 692,56 0,00 0,00 692,56
762400 2021NE000427 S410DVIZ1B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.624,04 0,00 0,00 0,00 3.624,04 0,00 0,00 3.624,04
762400 2023NE000171 G419MNI0113 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGPM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.986,85 0,00 0,00 5.986,85 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2022NE000119 S410DVI0113 - DESPEAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.158,30 0,00 0,00 2.158,30 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2022NE000319 S410DVIZ1B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.158,30 0,00 0,00 2.158,30 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2022NE000328 S410DVI0113 - DESPEAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.749,40 0,00 0,00 2.749,40 0,00 0,00 0,00 0,00
762400 2022NE000730 S410DVIZ1B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.592,11 0,00 1.197,37 1.197,37 1.197,37 0,00 0,00 2.394,74
762400 2021NE000020 G419MNIZ113 - MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X 1 1197.37 7184.2200
Serviço MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X 1 1197.37 7184.2200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo