|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160249 - AMAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160249 - AMAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 167249 |
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00071/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160249 - AMAN
|
|
Número da Compra
|
00068/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 5.450/2005
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.440.119/0001-46 - ACR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
64000.056275/2017-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NO RAMO DE HOTELARIA (SERVIÇO DE CAMAREIRA, SERVIÇO DE LAVADEIRA E SERVIÇO DE RECEPÇÃO) EM PROL DO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2018
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 196.900,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.408,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.575.701,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2018
|
00071/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.056275/2017-37
|
01/08/2018
|
31/07/2019
|
331.450,00
|
12
|
27.620,83
|
|
26/07/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, REFERENTE À PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE HOTELARIA, REALIZANDO TAREFAS RELACIONADAS A RECEPÇÃO, CAMAREIRA E LAVANDERIA NO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS.
|
01/08/2019
|
31/07/2020
|
341.846,52
|
12
|
28.487,21
|
|
26/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO VALOR GLOBAL DO TERMO DE CONTRATO NR 71/2018, CONSIDERANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO E PLANILHAS DE CUSTOS REVISADAS EM VIRTUDE DO PREVISTO NO ART.12 DA LEI NR 13.932, ART. 1º DA MP NR 932 DE 31 DE MARÇO DE 2020 E ART. 19º DA MP NR 927 DE 22 DE MARÇO DE 2020.
|
01/08/2019
|
31/07/2020
|
1.624,06
|
1
|
0,00
|
|
28/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NO HOTEL DE TRÂNSITODE OFICIAIS DA AMAN.
|
01/08/2020
|
01/08/2021
|
352.736,78
|
12
|
29.394,73
|
|
14/07/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NO RAMO DE HOTELARIA EM PROL DO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS DA AMAN.
|
02/08/2021
|
01/08/2022
|
370.777,56
|
12
|
30.898,13
|
|
28/07/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA.
|
02/08/2022
|
01/08/2023
|
179.073,84
|
12
|
14.922,82
|
|
03/04/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO, REFERENTE A CCT 2022/2023
|
01/08/2018
|
01/08/2023
|
196.900,56
|
12
|
16.408,38
|
|
16/10/2026
|
00071/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
01/08/2018
|
01/08/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160249
|
2022NE003679
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.830,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32.463,96
|
0,00
|
0,00
|
32.463,96
|
|
167249
|
2023NE000011
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.733,40
|
0,00
|
0,00
|
30.733,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2022NE000001
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
350.796,26
|
0,00
|
0,00
|
263.056,27
|
87.739,99
|
0,00
|
0,00
|
87.739,99
|
|
167249
|
2021NE000009
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
368.405,93
|
0,00
|
30.898,13
|
305.521,33
|
31.986,47
|
0,00
|
0,00
|
62.884,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
196900.56
|
196900.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.791.597-**
|
GILDO PEREIRA GOMES
|
Gestor
|
|
***.323.907-**
|
MARCO ANTONIO COUTINHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
