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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153048 - RC/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153048 - RC/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000882
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153048 - RC/UFES
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.923.577/0001-91 - J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23068.020927/2024-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PE 90005/2024) PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAMPI EM VITÓRIA. OFÍCIO NO 130/2024/CN/DGR/PROPAES/UFES. (PROCESSO NO 23068.045899/2024-96).
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Informações Complementares
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15304805900052024 - UASG Minuta: 153048
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Vig. Início
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31/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.445,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.445,70
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Valor Acumulado
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R$ 4.445,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2024
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2024NE000882
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000882 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.020927/2024-62
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31/10/2024
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31/12/2025
|
4.445,70
|
1
|
4.445,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153048
|
2024NE000882
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MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.445,70
|
4.445,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11787
|
2025-01-14
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23068.020927/2024-62
|
2025-01-15
|
639.50
|
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11802
|
2025-01-21
|
23068.020927/2024-62
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2025-01-22
|
3035.20
|
|
11947
|
2025-03-25
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23068.020927/2024-62
|
2025-03-27
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771.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RODO
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30
|
25.7
|
771.0000
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|
Material
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SABONETE LÍQUIDO
|
80
|
5.49
|
439.2000
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|
Material
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SACO
|
40
|
64.9
|
2596.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
50
|
12.79
|
639.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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