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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153048 - RC/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153048 - RC/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000925
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Unidade Realizadora da Compra
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153048 - RC/UFES
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.530.106/0001-39 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23068.039770/2023-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO NO 10/2023, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 130/2024 RUCEUNES/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.068062/2023-34).
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Informações Complementares
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15304805000102023 - UASG Minuta: 153048
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Vig. Início
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07/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.256,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 32.256,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2024
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2024NE000925
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000925 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039770/2023-68
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07/11/2024
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31/12/2024
|
32.256,60
|
1
|
32.256,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153048
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2024NE000925
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MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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32.256,60
|
0,00
|
997,68
|
31.258,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
1200
|
4.75
|
5700.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
180
|
39.91
|
7183.8000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
400
|
5.56
|
2224.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
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40
|
6.48
|
259.2000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
100
|
6.21
|
621.0000
|
|
Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
|
900
|
10.49
|
9441.0000
|
|
Material
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PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
20
|
20.98
|
419.6000
|
|
Material
|
SAL
|
120
|
2.4
|
288.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL
|
360
|
8.5
|
3060.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
360
|
8.5
|
3060.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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