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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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742050 - CEITMSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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742000 - CTMSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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742000 - CTMSP
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Número da Compra
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00104/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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63230.001979/2016-15
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Objeto
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SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO ELETÔNICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2020
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Vig. Fim
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05/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 69.994,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 69.994,84
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Valor Acumulado
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R$ 69.994,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63230.001979/2016-15
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05/03/2020
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05/03/2025
|
69.994,84
|
1
|
69.994,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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742000
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2020NE800011
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U499MN001F0 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE MANUTENCAO - PMN
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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742050
|
2023NE001077
|
U499MN00168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.613,84
|
16.774,99
|
0,00
|
31.838,85
|
16.774,99
|
8.773,72
|
8.773,72
|
8.001,27
|
|
742050
|
2024NE000133
|
U499MN00168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
86.778,30
|
29.260,65
|
0,00
|
57.517,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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4856
|
3.82
|
18549.9200
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Material
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ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
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2333
|
2.65
|
6182.4500
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|
Material
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ÓLEO DIESEL
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13431
|
3.37
|
45262.4700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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