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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153048 - RC/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153048 - RC/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000991
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Unidade Realizadora da Compra
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153048 - RC/UFES
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.530.106/0001-39 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23068.039770/2023-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 10/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 136/2024/RUALEGRE/DGR/PROAECI/UFES ( DOC AVULSO 23068.068522/2023-24). DATA DE ENTREGA: - CARNES E DERIVADOS: 21/11/2024 - GÊNEROS: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS O ENVIO DA NOTA DE EMPENHO.
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Informações Complementares
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15304805000102023 - UASG Minuta: 153048
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 12.929,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.929,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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2024NE000991
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000991 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039770/2023-68
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14/11/2024
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31/12/2024
|
12.929,60
|
1
|
12.929,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153048
|
2024NE000991
|
MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.929,60
|
960,76
|
1.697,90
|
10.270,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13198
|
2025-01-07
|
23068.039770/2023-68
|
2025-01-07
|
341.92
|
|
13197
|
2025-01-07
|
23068.039770/2023-68
|
2025-01-07
|
440.16
|
|
13221
|
2025-01-15
|
23068.039770/2023-68
|
2025-01-15
|
178.68
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
150
|
5.55
|
832.5000
|
|
Material
|
AZEITE
|
20
|
13.19
|
263.8000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
306
|
6.64
|
2031.8400
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
20
|
19.29
|
385.8000
|
|
Material
|
SAL
|
16
|
21.37
|
341.9200
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
19.07
|
190.7000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
240
|
19.95
|
4788.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
60
|
18.98
|
1138.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
20
|
3.2
|
64.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
12
|
14.89
|
178.6800
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
30
|
8.65
|
259.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
6.21
|
186.3000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
84
|
5.24
|
440.1600
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
30
|
7.37
|
221.1000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
85
|
16.68
|
1417.8000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
30
|
6.29
|
188.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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