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Órgão
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26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154043 - FUFUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154043 - FUFUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001091
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154043 - FUFUB
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.382.835/0001-94 - LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23117.038398/2024-21
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AO PREGÃO ELETRÔNICO 90029/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 5705929. INFORME DICOR 5702359. PROCESSO SEI 23117.038398/2024-21.
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Informações Complementares
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15404305900292024 - UASG Minuta: 154043
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.939,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.939,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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2024NE001091
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.038398/2024-21
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17/09/2024
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31/12/2024
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1.939,70
|
1
|
1.939,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154043
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2024NE001091
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MINSTG01AAN - INSTITUTOS E FACULDADES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.939,70
|
1.939,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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329
|
2025-01-10
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23117.005076/2025-86
|
2025-01-31
|
65.70
|
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339
|
2025-01-20
|
23117.005084/2025-22
|
2025-01-31
|
58.00
|
|
337
|
2025-01-20
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23117.005079/2025-10
|
2025-02-11
|
490.00
|
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338
|
2025-01-20
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23117.005082/2025-33
|
2025-02-06
|
1190.00
|
|
341
|
2025-01-20
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23117.005089/2025-55
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2025-02-11
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136.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FILME EMBALAGEM
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20
|
6.8
|
136.0000
|
|
Material
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CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
119
|
1190.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
7
|
70
|
490.0000
|
|
Material
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ADAPTADOR
|
10
|
5.8
|
58.0000
|
|
Material
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SUPORTE
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1
|
65.7
|
65.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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