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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160192 - B ADM AP/5ª RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160192 - B ADM AP/5ª RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2018
Unidade Realizadora da Compra 160192 - B ADM AP/5ª RM
Número da Compra 00032/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 64183.000536/2018-44
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEENLACES DEDICADOS METRO-ETHERNET,PONTO-A-PONTODE CAMADA DOIS, ENTRE ORGANIZAÇÕES MILITARESDO EXÉRCITO BRASILEIRO DOS ESTADOS DO PARANÁ ESANTA CATARINA.
Informações Complementares PRORROGAÇÃO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES ATÉ A CONCLUSÃ...
Vig. Início 08/08/2018
Vig. Fim 09/05/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 64.866,69
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 21.622,23
Valor Acumulado R$ 892.564,83
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/08/2018 00032/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64183.000536/2018-44 08/08/2018 09/05/2023 64.866,69 3 21.622,23
08/08/2018 00032/2018 Termo de Encerramento 08/08/2018 09/05/2023 0,00 0,00
02/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL POR MAIS12 (DOZE) MESES. 08/08/2019 07/08/2020 188.774,52 12 15.731,21
19/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 08/08/2020 07/08/2021 196.231,20 12 16.352,60
30/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTE DE 15,41% PELA VARIAÇÃO DO IST 08/08/2021 07/08/2022 226.470,12 12 18.872,51
04/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 3 (TRÊS) MESES E INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. 08/08/2022 08/11/2022 64.866,69 3 21.622,23
17/10/2022 00005/2022 Termo Aditivo 1.1. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, DO CONTRATO 32/2018, COM INCLUSÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA, ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 08/11/2022 08/02/2023 64.866,69 3 21.622,23
31/01/2023 00006/2023 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, DO CONTRATO 21/2018, COM INCLUSÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA, ATÉ QUE SEJAM CONCLUÍDOS OS PROCEDIMENTOS DECORRENTES DO PREGÃO 18/2022 – UASG 160192. 08/02/2023 09/05/2023 64.866,69 3 21.622,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160192 2021NE000531 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 113.235,06 0,00 0,00 67.315,42 45.919,64 0,00 0,00 45.919,64
160192 2023NE000116 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.635,89 0,00 0,00 18.635,89 0,00 0,00 0,00 0,00
160192 2018NE800573 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160192 2019NE800183 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160192 2020NE800006 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160192 2021NE000006 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.352,60 0,00 0,00 16.352,60 0,00 0,00 0,00 0,00
167192 2021NE000006 IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160192 2021NE000259 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 49.057,80 0,00 0,00 49.057,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160192 2022NE000065 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 234.759,39 0,00 0,00 188.535,32 46.224,07 0,00 0,00 46.224,07
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 0 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 4174.24 12522.7200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 0 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 0 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1471.37 4414.1100
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1473.65 4420.9500
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 3949.12 11847.3600
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 0 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 4174.24 12522.7200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 0 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 0 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 4174.24 12522.7200
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 0 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 0 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1099.46 3298.3800
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 1105.91 3317.7300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.968.979-** DANIEL PEREIRA CARVALHO Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo