|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
|
|
Número da Compra
|
90028/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
070.913.867-95 - AUDICEIA DAS GRACAS MACIEL FERRARI
|
|
Processo
|
23156.000888/2024-98
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO IFES CAMPUS SANTA TERESA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.642,55
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.303,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.642,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
00013/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000888/2024-98
|
30/12/2024
|
30/12/2025
|
15.642,55
|
12
|
1.303,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158426
|
2024NE000198
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
15.642,55
|
15.642,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
103259497
|
2025-06-18
|
23156.001525/2025-51
|
2025-06-23
|
7785.85
|
|
103054069
|
2025-04-01
|
23156.000882/2025-00
|
2025-04-08
|
7856.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
160
|
40.33
|
6452.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
225
|
8.98
|
2020.5000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
75
|
26.5
|
1987.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
175
|
29.61
|
5181.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
