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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00104/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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23098.001289/2024-23
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Objeto
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PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR NA UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NA QNM 40, ÁREA ESPECIAL 1, NA CIDADE DE TAGUATINGA, BRASÍLIA/DF, CEP 72.146-000
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2025
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|
Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 134.190,00
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|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 134.190,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 6.406.347,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2025
|
00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001289/2024-23
|
07/01/2025
|
17/10/2026
|
129.832,68
|
1
|
129.832,68
|
|
04/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
07/01/2025
|
17/10/2026
|
106.772,46
|
1
|
106.772,46
|
|
09/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
07/01/2025
|
17/10/2026
|
134.190,00
|
1
|
134.190,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152140
|
2024NE000087
|
LGADMP0101N - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.679,72
|
12.679,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152140
|
2025NE000006
|
LGADMP0101N - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
81.613,44
|
0,00
|
492,52
|
81.120,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152140
|
2026NE000006
|
LGADMP0101N - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
146.184,11
|
50.590,45
|
547,13
|
95.046,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
740/4 (07/2026)
|
2026-07-01
|
23098.001289/2024-23
|
2026-07-13
|
21724.14
|
|
2026RA000073
|
2026-07-30
|
23162.000790.2026-13
|
2026-07-30
|
50.00
|
|
2026RA000057
|
2026-06-30
|
23162.000700.2026-94
|
2026-06-30
|
33.89
|
|
2026RA000035 E 39
|
2026-06-02
|
23162.000638.2026-31
|
2026-06-02
|
72.01
|
|
740/4 (09/2026)
|
2026-09-01
|
23098.001289/2024-23
|
2026-09-14
|
12561.18
|
|
2026RA000085
|
2026-08-19
|
23162.000848.2026-29
|
2026-08-19
|
4.70
|
|
740/4 (08/2026)
|
2026-08-03
|
23162.000848.2026-29
|
2026-08-13
|
10552.86
|
|
740/4 (10/2026)
|
2026-10-01
|
23162.001101.2026-98
|
2026-10-08
|
11766.22
|
|
2026RA000107
|
2026-09-25
|
23162.001020.2026-98
|
2026-09-25
|
28.91
|
|
740/4_02/2025
|
2025-02-03
|
23162.000142/2025-86
|
2025-02-07
|
5501.18
|
|
740/4 (03/2025)
|
2025-03-06
|
23098.001289/2024-23
|
2025-03-11
|
6306.82
|
|
740/4 (04/2025)
|
2025-04-01
|
23162.000342/2025-39
|
2025-04-07
|
4915.26
|
|
740/4 (05/2025)
|
2025-05-02
|
23098.001289/2024-23
|
2025-05-12
|
6196.96
|
|
740/4 (06/2025)
|
2025-06-02
|
23162.000747/2025-77
|
2025-06-09
|
11023.12
|
|
740/4 (07/2025)
|
2025-07-01
|
23162.000818/2025-31
|
2025-07-09
|
13086.70
|
|
740/4 (08/2025)
|
2025-08-01
|
23162.000902/2025-55
|
2025-08-07
|
10149.18
|
|
740/4 (09/2025)
|
2025-09-01
|
23162.001104/2025-41
|
2025-09-09
|
8298.14
|
|
740/4 (10/2025)
|
2025-10-01
|
23162.001296/2025-95
|
2025-10-15
|
11517.34
|
|
740/4 (11/2025)
|
2025-11-03
|
23098.001289/2024-23
|
2025-11-11
|
6706.64
|
|
740/4 (12/2025)
|
2025-12-01
|
23098.001289/2024-23
|
2025-12-04
|
10591.82
|
|
740/4 (01/2026)
|
2026-01-02
|
23098.001289/2024-23
|
2026-01-12
|
7493.34
|
|
740/4 (02/2026)
|
2026-02-02
|
23098.001289/2024-23
|
2026-02-10
|
6205.66
|
|
740/4 (03/2026)
|
2026-03-02
|
23098.001289/2024-23
|
2026-03-12
|
10873.50
|
|
740/4 (04/2026)
|
2026-04-01
|
23162.000565.2026-87
|
2026-04-10
|
9424.86
|
|
740/4 (05/2026)
|
2026-05-04
|
23162.000638.2026-31
|
2026-05-12
|
16426.62
|
|
740/4 (06/2026)
|
2026-06-01
|
23162.000700.2026-94
|
2026-06-12
|
14725.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
11182.5
|
134190.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.562.401-**
|
ELVANE CORREA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.562.401-**
|
ELVANE CORREA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.053.451-**
|
ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL
|
Gestor Substituto
|
|
***.053.451-**
|
ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL
|
Fiscal Substituto
|
|
***.763.721-**
|
ANA PAULA ALVES RODRIGUES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
