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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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741000 - AMRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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741000 - AMRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00166/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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741000 - AMRJ
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Número da Compra
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90043/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.898.632/0001-87 - PRESTENAVI SERVICOS TECNICOS NAVAIS LTDA
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Processo
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63014010825202486
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO, ALINHAMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE PROPULSÃO E DO SISTEMA DE GOVERNO DO NAVIO PATRULHA MANGARATIBA, LOCALIZADO NO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO, A FIM DE VIABILIZAR A CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DA EMBARCAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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12-0067/2024
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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03/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.886.406,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.886.406,66
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Valor Acumulado
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R$ 199.143.435,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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00166/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00166/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63014010825202486
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13/12/2024
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03/12/2026
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7.601.831,75
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1
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7.601.831,75
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13/12/2024
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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##ATO RETIFICAÇÃO
##TEX NO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 00166/2024 PUBLICADO NO D.O DE 08/01/2025, SEÇÃO 3, PÁGINA 20. ONDE SE LÊ: VALOR TOTAL: R$ 760.183.175,00. LEIA-SE: VALOR DO CONTRATO: R$ 7.601.831,75. O EXTRATO A SER CONSIDERADO, DEVERÁ SER O PUBLICADO NO DIA 10/01/2025.
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13/12/2024
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03/12/2026
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7.601.831,75
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1
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7.601.831,75
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25/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM INSERIR NA LISTA DE MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA (APÊNDICE III DO PROJETO BÁSICO) UM PAR DE HÉLICES, EXCLUINDO O ITEM DA LISTA DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE, A SEREM RECEBIDOS PELA CONTRATADA (APÊNDICE II DO PROJETO BÁSICO), O QUE EQUIVALE A 16,89823% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI 14.133/2021.
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25/11/2025
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03/12/2026
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8.886.406,66
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1
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8.886.406,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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741000
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2025NE001534
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R90101001HL - PRESTACAO DE SERVICOS
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
741000
|
2025NE001634
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R90101001HL - PRESTACAO DE SERVICOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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741000
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2025NE001636
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R90101001HL - PRESTACAO DE SERVICOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.284.574,91
|
1.284.574,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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8886406.66
|
8886406.6600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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