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Órgão
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25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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173030 - CVM/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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173030 - CVM/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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173030 - CVM/RJ
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.978.612/0001-87 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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19957.011164/2024-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DAS REDES DE TELEFONIA VOIP, DAS REDES DE COMUNICAÇÃO ESTRUTURADA E A REDE DE FIBRAS ÓTICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA CVM NO RIO DE JANEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2025
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Vig. Fim
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07/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 96.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 96.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 96.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2025
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00027/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19957.011164/2024-77
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08/01/2025
|
07/01/2026
|
96.000,00
|
1
|
96.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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173030
|
2024NE400177
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2025NE400044
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
96.753,44
|
26.560,00
|
14.240,00
|
55.953,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2026NE400048
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.806,72
|
0,27
|
0,00
|
1.806,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5754
|
2025-10-15
|
19957.000292/2025-76
|
2025-11-12
|
8000.00
|
|
5755
|
2025-10-15
|
19957.000292/2025-76
|
2025-11-12
|
8000.00
|
|
5781
|
2025-12-10
|
19957.011164/2024-77
|
2026-01-12
|
8000.00
|
|
5782
|
2025-12-10
|
19957.011164/2024-77
|
2026-01-12
|
8000.00
|
|
8/2026
|
2026-01-08
|
19957.011164/2024-77
|
2026-02-10
|
8000.00
|
|
5659
|
2025-02-11
|
19957.000292/2025-76
|
2025-03-13
|
6193.44
|
|
5696
|
2025-05-15
|
19957.011164/2024-77
|
2025-06-10
|
8000.00
|
|
5686
|
2025-04-16
|
19957.011164/2024-77
|
2025-05-13
|
8000.00
|
|
5690
|
2025-04-24
|
19957.011164/2024-77
|
2025-05-14
|
8000.00
|
|
5720
|
2025-07-16
|
19957.011164/2024-77
|
2025-08-08
|
8000.00
|
|
5736
|
2025-08-14
|
19957.000292/2025-76
|
2025-09-11
|
8000.00
|
|
5706
|
2025-06-09
|
19957.011164/2024-77
|
2025-07-04
|
8000.00
|
|
42/2026
|
2026-03-10
|
19957.011164/2024-77
|
2026-04-10
|
1806.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
96000
|
96000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.477.707-**
|
JULIANA DA SILVA COELHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.087-**
|
LÉO CLÉO PEREIRA DE MELLO FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.426.246-**
|
EDUARDO ABI NADER SIMAO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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