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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA
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Processo
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23105.009206/2023-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA (REPAROS E RECUPERAÇÃO) DAS COBERTURAS DOS GINÁSIOS E QUADRAS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA – FEFF NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2025
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Vig. Fim
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04/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 631.002,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 631.002,69
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Valor Acumulado
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R$ 5.679.024,21
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.009206/2023-27
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07/01/2025
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07/05/2025
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3.786.016,14
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6
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631.002,69
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29/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2025 POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/05/2025 A 04/10/2025, NA FORMA DO ARTIGO 6º, XVII DA LEI N° 14.133 DE 2021.
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07/05/2025
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04/10/2025
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631.002,69
|
1
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631.002,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000835
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M8282Q15E6N - EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL UFAM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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631.002,69
|
631.002,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
178
|
2025-03-17
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23105.009206/2023-27
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2025-03-17
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109132.09
|
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181
|
2025-04-09
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23105.009206/2023-27
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2025-04-10
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187631.26
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190
|
2025-07-01
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23105.009206/2023-27
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2025-07-01
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334239.34
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
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1
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631002.69
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631002.6900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.331.992-**
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ASTHON CÉSAR KOLLENZ DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.657.372-**
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ANA CAROLINA LIRA DE LIMA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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