Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160225 - B ADM CURADO
Unidade Gestora Origem do Contrato 160195 - CMDO CMNE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 160195 - CMDO CMNE
Número da Compra 00010/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 64193.005178/2018-47
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE ENLACE PONTO A PONTO DE 20MBPS DEDICADO DE CAMADADOIS DE LOGA DISTÂNCIA ENTRE O 59° BI MTZ E O 5º CTA.
Informações Complementares
Vig. Início 06/02/2019
Vig. Fim 18/04/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 61.041,36
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.086,78
Valor Acumulado R$ 185.997,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/02/2019 00004/2019 Termo de Encerramento 06/02/2019 18/04/2022 0,00 0,00
06/02/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64193.005178/2018-47 06/02/2019 18/04/2022 61.041,36 12 5.086,78
04/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AJUSTAR VIGÊNCIA DO CONTRATO 4/2019, QUE PREVIA INÍCIO NA DATA DE 06FEV/2019 E ENCERAMENTO EM 05/FEV/2020, PARA ADATA DE 18/ABR/2019 E ENCERRAMENTO EM 18/ABR/2020. 18/04/2019 18/04/2020 55.359,60 12 4.782,61
23/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO 1/2020-CONTRATO 04/2019OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE CONEXÃO DEENLACE DE LONGA DISTÂNCIA(RECIFE-PE/MACEIÓ-AL)VALOR: R$4.782,61(QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS);DATADE VIGÊNCIA : 18ABR20 A 17ABR21;ASS : MARCOS WAGNER RODRIGUES MONTEIROORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM CURADO. 18/04/2020 17/04/2021 57.391,32 12 4.782,61
16/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇOS. 18/04/2021 18/04/2022 61.041,36 12 5.086,78
24/03/2022 00004/2019 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2019 POR MOTIVOS EXPOSTOS NO DIEX Nº 4-EQP FISC CONTRATOS/5CTA. 06/02/2019 18/04/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160195 2018NE801188 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2020NE800172 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2019NE800100 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2019NE800108 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2020NE800004 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2020NE800366 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2022NE000020 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.173,56 0,00 0,00 10.173,56 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2021NE000300 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.086,78 0,00 0,00 5.086,78 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2021NE000593 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.260,34 0,00 0,00 15.260,34 0,00 0,00 0,00 0,00
160225 2021NE000645 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.520,68 0,00 0,00 20.347,12 10.173,56 0,00 0,00 10.173,56
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 12 5086.78 61041.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo