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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00220/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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01454/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.947.978/0003-15 - COLORCON DO BRASIL LTDA.
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Processo
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25387.000994/2024-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EXCIPIENTES OPADRY - MARCA: COLORCON
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Informações Complementares
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NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA...
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Vig. Início
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06/01/2025
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Vig. Fim
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07/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 773.055,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 773.055,25
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Valor Acumulado
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R$ 773.055,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2025
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00220/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00220/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000994/2024-83
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06/01/2025
|
07/03/2025
|
773.055,25
|
1
|
773.055,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
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2024NE001179
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A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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773.055,25
|
773.055,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30257
|
2025-01-23
|
25387.000994/2024-83
|
2025-02-03
|
147987.50
|
|
30258
|
2025-01-23
|
25387.000994/2024-83
|
2025-02-03
|
31093.50
|
|
30256
|
2025-01-23
|
25387.000994/2024-83
|
2025-02-03
|
446608.91
|
|
30259
|
2025-01-23
|
25387.000994/2024-83
|
2025-02-03
|
131059.36
|
|
30260
|
2025-01-23
|
25387.000994/2024-83
|
2025-02-03
|
16300.08
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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EXCIPIENTE FARMACÊUTICO
|
700
|
638.02
|
446614.0000
|
|
Material
|
EXCIPIENTE FARMACÊUTICO
|
50
|
621.87
|
31093.5000
|
|
Material
|
EXCIPIENTE FARMACÊUTICO
|
25
|
652.01
|
16300.2500
|
|
Material
|
EXCIPIENTE FARMACÊUTICO
|
250
|
591.95
|
147987.5000
|
|
Material
|
EXCIPIENTE FARMACÊUTICO
|
200
|
655.3
|
131060.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.167-**
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CRISTINA CONCEIÇÃO ROCHA GUEDES
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Fiscal Titular
|
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.703.217-**
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ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
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SUELY NOVAES PROCACI
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Apoio Administrativo
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|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
inicial |
131.88 KB |
07/01/2025 14:25:26 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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