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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 133088 - SR (DF)
Unidade Gestora Origem do Contrato 133088 - SR (DF)
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 02850/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 133088 - SR (DF)
Número da Compra 90017/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Processo 54000.136395/2024-92
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SR-DF DO INCRA, LOCALIZADA NO SETOR DE GARAGENS OFICIAIS NORTE (SGON), QUADRA 05, LOTE 1, VIA 60-A, BRASÍLIA/DF.
Informações Complementares
Vig. Início 20/12/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 105.873,48
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 105.873,48
Valor Acumulado R$ 6.458.282,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2024 02850/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02850/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.136395/2024-92 20/12/2024 16/10/2026 6.458.282,28 61 105.873,48
18/02/2025 00045/2025 Termo de Apostilamento INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025. 20/12/2024 16/10/2026 105.873,48 1 105.873,48
05/02/2026 00046/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026. 20/12/2024 16/10/2026 105.873,48 1 105.873,48
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
133088 2024NE000164 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133088 2025NE000028 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.628,35 1.917,32 0,00 103.711,03 0,00 0,00 0,00 0,00
133088 2025NE000174 E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.000,00 5.816,93 0,00 13.183,07 5.816,93 0,00 0,00 5.816,93
133088 2025NE000207 D210T000301 - SUPORTE FINALISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 767,00 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133088 2025NE000199 T21GD000701 - SPORTE FINALISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 132,19 132,19 0,00 0,00 132,19 0,00 0,00 132,19
133088 2025NE000206 Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.697,00 1.697,00 0,00 0,00 1.697,00 0,00 0,00 1.697,00
133088 2026NE000023 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.122,50 18.889,90 0,00 40.232,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
935/4 - 07/2026 2026-07-01 54000.136395/2024-92 2026-08-07 4328.50
935/4 - AGOSTO/20 2026-08-03 54000.136395/2024-92 2026-10-07 5621.95
935/4 - SETEMBRO 2026-09-02 54000.136395/2024-92 2026-10-07 6939.63
935/4-06/2026 2026-06-01 54000.136395/2024-92 2026-07-08 5474.38
935/4 2024-12-02 54000.136395/2024-92 2025-02-13 12757.30
935/4 - JANEIRO 2025-01-02 54000.136395/2024-92 2025-03-14 12731.75
935-04 2025-04-02 54000.136395/2024-92 2025-04-28 10509.50
935-03 2025-03-06 54000.016372/2025-43 2025-04-28 9278.42
935 2025-02-03 54000.016372/2025-43 2025-04-28 6516.45
935/4 MAIO 2025-05-02 54000.136395/2024-92 2025-07-11 10214.29
935/4 - JUNHO 2025-06-02 54000.136395/2024-92 2025-08-25 10022.81
935/4 - JULHO 2025-07-01 54000.136395/2024-92 2025-09-09 7614.06
935/4 - AGOSTO 2025-08-01 54000.136395/2024-92 2025-09-09 8265.47
935/4 SETEMBRO 2025-09-02 54000.136395/2024-92 2025-09-09 8864.66
935/4 OUTUBRO 2025-10-01 54000.136395/2024-92 2025-12-10 6936.32
935/4 - 11/2025 2025-11-03 54000.136395/2024-92 2025-12-26 6770.22
935/4 - 12/2025 2025-12-02 54000.136395/2024-92 2025-12-26 7976.36
935/4 - 01/2026 2026-01-03 54000.136395/2024-92 2026-01-22 5844.74
01/2026 2026-02-02 54000.136395/2024-92 2026-03-12 5114.18
935/4 - 04/2026 2026-03-02 54000.136395/2024-92 2026-04-23 5833.31
935/4 - 03/2026 2026-02-02 54000.136395/2024-92 2026-04-23 3331.74
935/4 - 05/2026 2026-05-04 54000.136395/2024-92 2026-05-20 6157.29
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 8822.79 105873.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo