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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00385/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
|
90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA
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Processo
|
23424.001606/2022-09
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (ALMOÇO E JANTAR), A SEREM OFERTADAS AOS SEUS DISCENTES, E EM PARALELO À CONCESSÃO ONEROSA PARA USO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA ÁREA DA CANNA, PARA O CAMPUS PARNAMIRIM, DESTE IFRN, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
13/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 101.790,00
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.930,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.236.202,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2025
|
00385/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00385/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.001606/2022-09
|
13/01/2025
|
19/02/2026
|
5.430.136,32
|
14
|
387.866,88
|
|
30/01/2025
|
00022/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 385/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
19/02/2025
|
19/02/2026
|
387.866,88
|
1
|
387.866,88
|
|
11/04/2025
|
00096/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 385/2024–PROAD/IFRN, EM FACE DA REDUÇÃO (AJUSTE) DA RETRIBUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO USO DO ESPAÇO (ALUGUEL) PROMOVIDA PELAS ORDENS DA ADMINISTRAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO PARECER N. 00084/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
11/04/2025
|
19/02/2026
|
387.866,88
|
1
|
387.866,88
|
|
19/02/2026
|
00034/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 385/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
19/02/2026
|
19/05/2026
|
96.966,72
|
3
|
32.322,24
|
|
14/05/2026
|
00143/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 385/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL NORTE/PGF/AGU.
|
19/05/2026
|
19/08/2026
|
96.966,72
|
3
|
32.322,24
|
|
17/07/2026
|
00385/2024
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR CONSENSUALMENTE O CONTRATO Nº 385/2024-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 23 DE JULHO DE 2026.
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13/01/2025
|
23/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
27/07/2026
|
00203/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 19 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 DO CONTRATO Nº 385/2024-PROAD/IFRN.
|
13/01/2025
|
19/08/2026
|
101.790,00
|
3
|
33.930,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2024NE000270
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
32.628,62
|
32.628,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2025NE000014
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
184.955,04
|
57.300,27
|
2.950,13
|
124.704,64
|
57.300,27
|
0,00
|
0,00
|
60.250,40
|
|
152756
|
2026NE000013
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
130.901,44
|
0,00
|
0,00
|
130.901,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.334
|
2026-06-24
|
23424.001606/2022-09
|
2026-06-30
|
21517.20
|
|
000.002.490
|
2026-08-11
|
23424.001606/2022-09
|
2026-08-19
|
22100.00
|
|
000.002.567
|
2026-09-04
|
23424.001606/2022-09
|
2026-09-10
|
16672.50
|
|
2.506
|
2026-08-19
|
23424.001606/2022-09
|
2026-09-10
|
6779.77
|
|
000.002.162
|
2026-04-09
|
23424.001606/2022-09
|
2026-04-13
|
11130.12
|
|
000.002.191
|
2026-04-20
|
23424.001606/2022-09
|
2026-04-23
|
7182.72
|
|
000.002.047
|
2026-02-26
|
23424.001606/2022-09
|
2026-04-15
|
1418.59
|
|
1353
|
2025-08-25
|
23424.001995/2025-15
|
2025-08-28
|
20511.00
|
|
648
|
2025-02-06
|
23424.000413/2025-75
|
2025-02-11
|
13328.28
|
|
734
|
2025-03-11
|
23424.000652/2025-25
|
2025-03-18
|
17755.56
|
|
796
|
2025-04-07
|
23424.000885/2025-28
|
2025-04-11
|
3235.32
|
|
897
|
2025-05-14
|
23424.001236/2025-44
|
2025-05-30
|
13312.80
|
|
1.060
|
2025-06-23
|
23424.001606/2022-09
|
2025-07-16
|
13908.70
|
|
1143
|
2025-07-09
|
23424.001730/2025-17
|
2025-07-31
|
14891.76
|
|
1.460
|
2025-09-17
|
23424.002240/2025-20
|
2025-09-19
|
12910.32
|
|
1.587
|
2025-10-24
|
23424.002555/2025-77
|
2025-11-17
|
19575.38
|
|
1667
|
2025-11-18
|
23424.002754/2025-85
|
2025-11-25
|
30854.27
|
|
1.949
|
2026-01-06
|
23424.001606/2022-09
|
2026-03-11
|
33467.76
|
|
000.002.228
|
2026-05-14
|
23424.001606/2022-09
|
2026-05-18
|
20247.84
|
|
1971
|
2026-01-21
|
23424.002555/2025-77
|
2026-03-04
|
1557.14
|
|
1973
|
2026-01-23
|
23424.000114/2026-11
|
2026-03-04
|
27693.72
|
|
000.001.972
|
2026-01-21
|
23424.001606/2022-09
|
2026-04-15
|
2482.51
|
|
2045
|
2026-02-25
|
23424.002555/2025-77
|
2026-03-04
|
889.79
|
|
000.002.206
|
2026-05-05
|
23424.001606/2022-09
|
2026-05-07
|
15062.04
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-21
|
19393.34
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6264
|
15.48
|
96966.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.556.894-**
|
JUCIMARA DA SILVA SIMAO
|
Gestor
|
|
***.161.484-**
|
ALANNA RENATA AMARAL DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.430.534-**
|
JOAO BATISTA AMARAL DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.752.324-**
|
DANYELLA AUGUSTO ROSENDO DA SILVA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.322.924-**
|
ANTONIO HENRIQUE NEPOMUCENO COELHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.990.324-**
|
PRISCILA FABIOLA DOS SANTOS SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
