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Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Número da Compra
|
90004/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23157.000245/2024-34
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
03/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.271,39
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.271,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.814,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
|
00009/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.000245/2024-34
|
03/01/2025
|
02/01/2027
|
39.251,72
|
1
|
39.251,72
|
|
03/03/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1 REAJUSTE DOS PREÇOS DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 09/2024, NO PERCENTUAL DE 3,29% (TRÊS VÍRGULA VINTE E NOVE POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), (CALCULADO PELO IPEA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2025), COM EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DE 25/07/2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO, EM QUE OS PREÇOS PASSAM A SER REAJUSTADOS SOBRE O VALOR DA FRANQUIA E DO EXCEDENTE A PARTIR DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 25/07/2024.
|
03/01/2025
|
02/01/2027
|
20.271,39
|
1
|
20.271,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158423
|
2026NE000015
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
224,00
|
0,00
|
0,00
|
224,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2024NE000110
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3,87
|
3,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2025NE000021
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.139,36
|
1.576,15
|
830,16
|
11.733,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2026NE000023
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.076,55
|
1.942,64
|
226,44
|
13.907,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2026NE000065
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.527,24
|
0,00
|
0,00
|
1.527,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
431083
|
2026-07-16
|
23157.000057/2026-73
|
2026-08-03
|
82.72
|
|
446311
|
2026-08-14
|
23157.001648/202652
|
2026-08-21
|
29.54
|
|
426235
|
2026-07-07
|
23157.001458/2026-45
|
2026-08-03
|
1492.06
|
|
428521
|
2026-07-10
|
23157.001458/2026-45
|
2026-08-03
|
431.02
|
|
446310
|
2026-08-14
|
23157.001648/2026-52
|
2026-08-21
|
1492.06
|
|
431079
|
2026-07-16
|
23157.000057/2026-73
|
2026-08-03
|
1444.52
|
|
461234
|
2026-09-14
|
23157.002054/2026-79
|
2026-09-30
|
1512.87
|
|
461248
|
2026-09-14
|
23157.002054/2026-79
|
2026-09-30
|
263.52
|
|
374569
|
2026-03-25
|
23157.000245/2024-34
|
2026-07-07
|
1492.06
|
|
289960
|
2025-05-09
|
23157.001198/2025-27
|
2025-05-31
|
1077.98
|
|
285337
|
2025-04-11
|
23157.001186/2025-01
|
2025-05-29
|
935.15
|
|
280103
|
2025-04-07
|
23157.001170/2025-90
|
2025-05-31
|
1056.10
|
|
191253
|
2025-06-13
|
23157.000245/2024-34
|
2025-08-21
|
1224.12
|
|
295985
|
2025-06-13
|
23157.000245/2024-34
|
2025-08-21
|
245.39
|
|
274790
|
2025-02-04
|
23157.000245/2024-34
|
2025-08-25
|
773.87
|
|
311174
|
2025-09-11
|
23157.000245/2024-34
|
2025-11-05
|
226.71
|
|
316675
|
2025-10-13
|
23157.000245/2024-34
|
2025-11-05
|
358.83
|
|
204199
|
2025-08-13
|
23157.001898/2025-11
|
2025-08-26
|
1444.52
|
|
304124
|
2025-08-20
|
23157.000245/2024-34
|
2025-08-21
|
288.54
|
|
201039
|
2025-07-29
|
23157.000245/2024-34
|
2025-08-21
|
1461.87
|
|
217580
|
2025-10-13
|
23157.000245/2024-34
|
2025-11-05
|
1444.52
|
|
210091
|
2025-09-11
|
23157.000245/2024-34
|
2025-11-05
|
1444.52
|
|
225773
|
2025-11-17
|
23157.000245/2024-34
|
2025-12-11
|
1444.52
|
|
322637
|
2025-11-17
|
23157.000245/2024-34
|
2025-12-11
|
360.69
|
|
232198
|
2025-12-09
|
23157.000019/2026-15
|
2026-01-12
|
1444.52
|
|
327116
|
2025-12-09
|
23157.000019/2026-15
|
2026-01-12
|
355.63
|
|
394715
|
2026-05-07
|
23157.000245/2024-34
|
2026-05-21
|
330.21
|
|
394714
|
2026-05-07
|
23157.000245/2024-34
|
2026-05-21
|
1492.06
|
|
375939
|
2026-04-02
|
23157.000245/2024-34
|
2026-04-28
|
291.10
|
|
381082
|
2026-04-10
|
23157.000245/2024-34
|
2026-04-23
|
463.13
|
|
381083
|
2026-04-10
|
23157.000245/2024-34
|
2026-04-23
|
1492.06
|
|
372405
|
2026-03-20
|
23157.000245/2024-34
|
2026-04-14
|
1492.06
|
|
408132
|
2026-06-02
|
23157.000245/2024-34
|
2026-06-23
|
368.10
|
|
408131
|
2026-06-02
|
23157.000245/2024-34
|
2026-06-23
|
1492.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
4320
|
0.568043981
|
2453.9500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
2880
|
0.056756948439
|
163.4600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
576
|
1.2601388889
|
725.8400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
384
|
0.056757
|
21.7947
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
316800
|
0.04648
|
14724.8640
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
211200
|
0.010329
|
2181.4848
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
