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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200372 - SR/PF/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200372 - SR/PF/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000424
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200372 - SR/PF/RS
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Número da Compra
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00016/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.928.511/0003-28 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA
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Processo
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08430.005443/2024-14
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Objeto
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EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DAQUELES UTILIZADOS PELOS OPERADORES DO GRUPO DE PRONTA INTERVENÇÃO (GPI) DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DURANTE AS AÇÕES DE RESGATE EM CIDADES ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NO ESTADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2024-SR/PF/RS, FUNDAMENTO ART. 75, INC VIII, DA LEI 14.133/2021 E NA MPV 1221/2024 (CALAMIDADE PÚBLICA NO RS). ITENS 3, 4, 7, 8, 9 E 17. SEI 08430.005443/2024-14.
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Informações Complementares
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20037206000162024 - UASG Minuta: 200372
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Vig. Início
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13/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 233.314,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 233.314,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
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2024NE000424
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.005443/2024-14
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13/08/2024
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31/12/2024
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233.314,10
|
1
|
233.314,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200372
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2024NE000424
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PF999R2CP24 - OPERACOES DA PF PARA ATENDER CALAMIDADE NO RS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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233.314,10
|
233.314,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10352
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2025-01-16
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08430.005443/2024-14
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2025-02-04
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233314.09
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MOCHILA
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20
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799.26
|
15985.2000
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|
Material
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ÓCULOS PROTEÇÃO
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20
|
714.21
|
14284.2000
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|
Material
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ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA
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10
|
1035.23
|
10352.3000
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|
Material
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BOTA SEGURANÇA
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20
|
1175.9
|
23518.0000
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|
Material
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LUVA DE PROTEÇÃO
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20
|
78.3
|
1566.0000
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|
Material
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COLETE SALVA-VIDAS
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20
|
8380.42
|
167608.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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