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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200372 - SR/PF/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200372 - SR/PF/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000604
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.954.694/0001-86 - PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA
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Processo
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08430.005950/2023-77
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Objeto
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EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE PERÍCIAS PAPILOSCÓPICAS DO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - NID/DREX/SR/PF/RS. PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024, DA COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL (UASG 200334). SEI 08430.005950/2023-77.
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Informações Complementares
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20033405900022024 - UASG Minuta: 200372
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Vig. Início
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13/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 429,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 429,74
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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2024NE000604
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000604 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.005950/2023-77
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13/11/2024
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31/12/2024
|
429,74
|
1
|
429,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200372
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2024NE000604
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PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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429,74
|
429,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
012.852
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2025-01-06
|
08430.005950/2023-77
|
2025-01-28
|
429.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BALÃO LABORATÓRIO
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1
|
30
|
30.0000
|
|
Material
|
PROVETA
|
1
|
15.87
|
15.8700
|
|
Material
|
PROVETA
|
1
|
9
|
9.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
3
|
21.39
|
64.1700
|
|
Material
|
BÉQUER
|
3
|
6.51
|
19.5300
|
|
Material
|
BÉQUER
|
3
|
5
|
15.0000
|
|
Material
|
PIPETA
|
3
|
22.53
|
67.5900
|
|
Material
|
PIPETA
|
3
|
11.5
|
34.5000
|
|
Material
|
PIPETA
|
3
|
11.33
|
33.9900
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
5
|
20.12
|
100.6000
|
|
Material
|
PROVETA
|
1
|
39.49
|
39.4900
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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