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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200372 - SR/PF/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200372 - SR/PF/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000647
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Unidade Realizadora da Compra
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200370 - SR/PF/SC
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA
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Processo
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08434.000203/2023-11
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Objeto
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EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SOS SUL RESGATE – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA - 03.928.511/0001-66. PARTICIPAÇÃO NA IRP Nº 01/2023 – UASG 200370 (SR/PF/SC). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 (SEI 08492.004552/2022-28). OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT NAUTAS PARA O NEPOM/DPF/RGE/RS ( 08434.000203/2023-11), O GEPOM/DPF/UGA/RS (08436.000176/2023-58) E O GEPOM/DPF/SBA/RS ( 08442.000101/2023-98) SEI DE DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08430.010781/2023-97
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Informações Complementares
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20037005000032023 - UASG Minuta: 200372
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Vig. Início
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30/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 215.656,23
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 215.656,23
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2023
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2023NE000647
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000647 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08434.000203/2023-11
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30/12/2023
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31/12/2023
|
215.656,23
|
1
|
215.656,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200372
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2023NE000647
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PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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215.656,23
|
215.656,23
|
0,00
|
0,00
|
215.656,23
|
0,00
|
1.890,05
|
213.766,18
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CALÇA
|
23
|
667.51
|
15352.7300
|
|
Material
|
ESTOJO PORTA CARREGADOR
|
15
|
422.43
|
6336.4500
|
|
Material
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COLETE
|
5
|
1987
|
9935.0000
|
|
Material
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VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
23
|
695.53
|
15997.1900
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
17
|
246.96
|
4198.3200
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
17
|
198.78
|
3379.2600
|
|
Material
|
CINTO VESTUÁRIO
|
17
|
1059.74
|
18015.5800
|
|
Material
|
ESTOJO PORTA CARREGADOR
|
17
|
245.08
|
4166.3600
|
|
Material
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ÓCULOS PROTEÇÃO
|
16
|
732.99
|
11727.8400
|
|
Material
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COLETE SALVA-VIDAS
|
11
|
6641.27
|
73053.9700
|
|
Material
|
ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA
|
11
|
568.23
|
6250.5300
|
|
Material
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COLDRE
|
17
|
2779
|
47243.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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