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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.035.491/0001-22 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23540.012481/2024-70
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES (HUPAA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Nº PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO: 23540.000461/2025-37.
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Vig. Início
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08/01/2025
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Vig. Fim
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10/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.617.108,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.617.108,69
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Valor Acumulado
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R$ 14.553.978,21
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2025
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00023/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.012481/2024-70
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08/01/2025
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04/10/2025
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1.617.128,65
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1
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1.617.128,65
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13/01/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO VALOR DO ITEM 01, REGISTRADO NO SISTEMA CONTRATOS.GOV, SENDO R$ 1.617.108,69 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E DEZESSETE MIL, CENTO E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO - SEI 23/2024 MIRAMAR (45684230) E DE ACORDO COM O DESPACHO - SEI 45552572, SEM ALTERAÇÃO NO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO, VISTO QUE O VALOR REGISTRADO NO SISTEMA DIVERGE PARA MAIS EM RELAÇÃO AO VALOR DA PROPOSTA, EM RAZÃO DO MODO DE DISPUTA SER MAIOR DESCONTO.
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08/01/2025
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04/10/2025
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1.617.108,69
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1
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1.617.108,69
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25/09/2025
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00062/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 269 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 05/10/2025 E ENCERRAMENTO EM 30/06/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0, DE MODO QUE O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SERÁ O SEGUINTE: CRONOGRAMA COMUNICAÇÃO VISUAL (53256377).
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05/10/2025
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30/06/2026
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1.617.108,69
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1
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1.617.108,69
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05/05/2026
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00028/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 253 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 01/07/2026 E ENCERRAMENTO EM 10/03/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0, DE MODO QUE O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SERÁ O SEGUINTE: CRONOGRAMA ATUALIZADO COMUNICAÇÃO (60142850).
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01/07/2026
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10/03/2027
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1.617.108,69
|
1
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1.617.108,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155126
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2024NE002538
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EAHRC000000 - EAHRC000000
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.617.128,66
|
1.617.128,66
|
0,00
|
0,00
|
3.080.302,62
|
1.463.193,93
|
1.471.584,93
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153.914,76
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2027-06-10
|
80855.43
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|
Seguro Garantia
|
2026-09-29
|
80855.43
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS
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1
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1617108.69
|
1617108.6900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.470.024-**
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AMANDA ROCHA E SILVA
|
Fiscal Técnico
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|
***.541.444-**
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JOYCE FONTAN DE ABREU
|
Fiscal Técnico
|
|
***.238.354-**
|
JOSÉ FRANCISCO ROCHA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.439.824-**
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ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.470.024-**
|
AMANDA ROCHA E SILVA
|
Gestor
|
|
***.541.444-**
|
JOYCE FONTAN DE ABREU
|
Fiscal Técnico
|
|
***.801.174-**
|
ALEX ISMAEL FERREIRA TREVAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.238.354-**
|
JOSÉ FRANCISCO ROCHA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.439.824-**
|
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.322.784-**
|
ALLAN DENISSON SOARES SILVA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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