Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160528 - BASE ADM CCOMGEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160528 - BASE ADM CCOMGEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2018
Unidade Realizadora da Compra 160528 - BASE ADM CCOMGEX
Número da Compra 00034/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.652.730/0001-20 - MOTOROLA SOLUTIONS LTDA
Processo 65332.006878/2018-80
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTIFÓLIO SRDT DO EXÉRCITOBRASILEIRO
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2018
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 4.139.881,40
Núm. Parcelas 5
Valor Parcela R$ 827.976,28
Valor Acumulado R$ 17.817.244,13
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2018 00032/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65332.006878/2018-80 31/12/2018 30/12/2019 7.280.804,00 1 0,00
18/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES, ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA, DA MATRIZ PARAA FILIAL, ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2020 E A AALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO DO CONTRATO. 31/12/2019 30/12/2020 7.261.536,40 1 0,00
28/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 032/2018POR 12 MESES, APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021 E A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO DOCONTRATO. 31/12/2020 30/12/2021 7.989.492,72 1 0,00
21/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, REAJUSTE E ALTERAÇÃO DOS QUANTITATIVOS. 31/12/2021 30/04/2022 2.783.539,24 1 2.783.539,24
22/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 032/2018 POR 03 (TRÊS) MESES E ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO DO CONTRATO. 01/05/2022 31/07/2022 2.087.654,43 4 521.913,61
30/06/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS. 01/08/2022 31/07/2023 9.206.556,12 12 767.213,01
27/06/2023 00005/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO PREÇO DO CONTRATO Nº 32/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021 A SETEMBRO DE 2022, PREVISTO NA SUA CLÁUSULA 9.1, CONSIDERANDO-SE O ÍNDICE IGP-DI, MEDIDO PELA FGV 31/12/2018 31/07/2023 9.935.715,35 12 827.976,28
26/07/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 05 (CINCO) MESES E ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO DO CONTRATO. 01/08/2023 31/12/2023 4.139.881,40 5 827.976,28
17/10/2026 00032/2018 Termo de Encerramento 31/12/2018 31/12/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160528 2019NE801734 SO999088553 - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANCA NAS FRONTEIRAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2019NE801604 MD00068DEG4 - DESPESAS GERAIS COM O PROGRAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2020NE801300 MD00068DEG1 - DESPESAS GERAIS APOIO A ACAO PO0001 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.477.247,10 3.477.247,10 0,00 0,00 858.466,37 0,00 0,00 858.466,37
160528 2020NE801460 K8COLTOCOMU - LOGISTICA TATICA OPERACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2023NE000218 K8COLTOCOMU - LOGISTICA TATICA OPERACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.680.787,64 827.976,30 0,00 4.852.811,34 827.976,27 0,00 0,00 827.976,27
160528 2022NE000406 K8COLTOCOMU - LOGISTICA TATICA OPERACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2022NE000780 K8COLTOCOMU - LOGISTICA TATICA OPERACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 213.984,57 0,00 0,00 213.984,57 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2022NE000434 K8COLTOCOMU - LOGISTICA TATICA OPERACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.745.992,63 0,00 767.213,00 2.301.639,00 4.677.140,63 0,00 0,00 5.444.353,63
160528 2021NE000983 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
160528 2021NE001056 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
160528 2021NE001068 MD00068DEG1 - DESPESAS GERAIS APOIO A ACAO PO0001 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5 206994.0698 1034970.3490
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5 206994.0698 1034970.3490
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5 206994.0698 1034970.3490
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5 206994.0698 1034970.3490
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.990.977-** DYEGO FREIRE GRIFO CABRAL Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo