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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000141
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.040.396/0001-14 - M R MAGALHAES SILVA LTDA
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Processo
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23041.046812/2024-04
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS (ARGAMASSA, CAIXA SIFONADA DE PVC, CAL, CONJUNTO BATENTE, PORTA CADEADO, PREGO, REJUNTE, ROLO DE LÃ) P/O IFAL/CSMC, PELA EMP. MR MAGALHÃES SILVA LTDA, CONF. PROC. 20341.046812/2024-04, PREGÃO SRP 90003/2024 - 158382.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.233,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.233,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000141
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046812/2024-04
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27/12/2024
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31/12/2024
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8.233,05
|
1
|
8.233,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152804
|
2024NE000141
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L0000P01E9N - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.798,05
|
1.798,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4694
|
2025-03-21
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23041.012295/2025-42
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2025-04-03
|
1798.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARGAMASSA
|
20
|
17.8
|
356.0000
|
|
Material
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CAIXA SIFONADA
|
5
|
9.29
|
46.4500
|
|
Material
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CAL HIDRATADA
|
18
|
14.4
|
259.2000
|
|
Material
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BATENTE PORTA
|
36
|
195
|
7020.0000
|
|
Material
|
PORTA-CADEADO
|
30
|
6.18
|
185.4000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
3
|
18
|
54.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
30
|
5.6
|
168.0000
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
20
|
7.2
|
144.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.615.834-**
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JOÃO VITOR DE OLIVEIRA MOREIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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