|
Órgão
|
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154503 - UFABC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00046/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154503 - UFABC
|
|
Número da Compra
|
90084/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
64.112.428/0001-09 - VIVA SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23006.013804/2024-08
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
14/01/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.112.557,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.112.557,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 186.590.222,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/01/2025
|
00046/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.013804/2024-08
|
14/01/2025
|
14/01/2030
|
2.949.324,00
|
1
|
2.949.324,00
|
|
25/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS PARA A ATIVIDADE OBJETO DO REFERIDO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO.
|
14/01/2025
|
14/01/2030
|
2.949.324,00
|
1
|
2.949.324,00
|
|
07/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA JORNADA DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS ALOCADOS NO CONTRATO Nº 46/2024, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174/2024, REGULAMENTADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190/2024, QUE DISPÕE A RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA APTA À APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS.
|
07/05/2025
|
14/01/2030
|
2.949.324,00
|
1
|
2.949.324,00
|
|
04/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO NO VALOR MENSAL DO REFERIDO CONTRATO CONSTANTE EM SUA CLÁUSULA QUINTA - PREÇO, TENDO EM VISTA O REAJUSTE DE PREÇOS POR REPACTUAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027, VIGENTE A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2025, CONFORME DESCRITO: I – O VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2025, DATA DO PRIMEIRO FATO GERADOR, ATÉ 14 DE JANEIRO DE 2030, DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PASSA A SER DE R$ 51.875,96 (CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS); II – O VALOR TOTAL DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 159.021,12 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, VINTE E UM REAIS E DOZE CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1º DE MARÇO DE 2025, DATA INICIAL DO PRIMEIRO FATO GERADOR, ATÉ 14 DE JANEIRO DE 2030, DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTRUÍDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO; III – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37-01, PLANO INTERNO: VMNT0N01E0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000009. PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37-01, PLANO INTERNO: VMNT0N01E0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000028.
|
07/05/2025
|
14/01/2030
|
3.112.557,60
|
1
|
3.112.557,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2024NE000646
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.155,40
|
49.155,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000009
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
433.129,45
|
179.918,51
|
3.995,07
|
249.215,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000048
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
465.069,07
|
92.348,36
|
752,96
|
371.967,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000028
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.852,11
|
0,00
|
0,00
|
59.852,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86270
|
2026-07-13
|
23006.013804/2024-08
|
2026-07-14
|
27181.11
|
|
86238
|
2026-07-10
|
23006.013804/2024-08
|
2026-07-14
|
16413.69
|
|
87264
|
2026-08-10
|
23006.013804/2024-08
|
2026-08-11
|
27542.38
|
|
87265
|
2026-08-10
|
23006.013804/2024-08
|
2026-08-11
|
16281.29
|
|
89383
|
2026-10-15
|
23006.013804/2024-08
|
2026-10-16
|
27570.22
|
|
88348
|
2026-09-17
|
23006.013804/2024-08
|
2026-09-17
|
26563.22
|
|
88349
|
2026-09-17
|
23006.013804/2024-08
|
2026-09-17
|
15712.77
|
|
85902
|
2026-07-01
|
23006.013804/2024-08
|
2026-07-07
|
1259.20
|
|
76144
|
2025-08-07
|
23006.013804/2024-08
|
2025-08-08
|
15624.69
|
|
70295
|
2025-02-10
|
23006.013804/2024-08
|
2025-02-12
|
13094.05
|
|
70296
|
2025-02-10
|
23006.013804/2024-08
|
2025-02-12
|
9576.42
|
|
71116
|
2025-03-11
|
23006.013804/2024-08
|
2025-03-11
|
15624.69
|
|
71193
|
2025-03-13
|
23006.013804/2024-08
|
2025-03-14
|
2883.59
|
|
71115
|
2025-03-11
|
23006.013804/2024-08
|
2025-03-11
|
21363.97
|
|
71900
|
2025-04-03
|
23006.013804/2024-08
|
2025-04-04
|
21072.88
|
|
71901
|
2025-04-03
|
23006.013804/2024-08
|
2025-04-04
|
15409.68
|
|
73098
|
2025-05-09
|
23006.013804/2024-08
|
2025-05-12
|
21092.41
|
|
73099
|
2025-05-09
|
23006.013804/2024-08
|
2025-05-12
|
15624.69
|
|
74240
|
2025-06-06
|
23006.013804/2024-08
|
2025-06-12
|
21266.94
|
|
74241
|
2025-06-06
|
23006.013804/2024-08
|
2025-06-12
|
15383.45
|
|
75155
|
2025-07-04
|
23006.013804/2024-08
|
2025-07-07
|
26259.33
|
|
75156
|
2025-07-04
|
23006.013804/2024-08
|
2025-07-07
|
15463.70
|
|
76143
|
2025-08-07
|
23006.013804/2024-08
|
2025-08-08
|
26459.26
|
|
76478
|
2025-08-21
|
23006.013804/2024-08
|
2025-08-21
|
256.16
|
|
76959
|
2025-09-05
|
23006.013804/2024-08
|
2025-09-08
|
26312.99
|
|
76960
|
2025-09-05
|
23006.013804/2024-08
|
2025-09-08
|
15450.03
|
|
77935
|
2025-10-09
|
23006.013804/2024-08
|
2025-10-09
|
26323.10
|
|
77936
|
2025-10-09
|
23006.013804/2024-08
|
2025-10-09
|
15215.82
|
|
78680
|
2025-11-06
|
23006.013804/2024-08
|
2025-11-06
|
26169.93
|
|
78681
|
2025-11-06
|
23006.013804/2024-08
|
2025-11-06
|
15408.17
|
|
79563
|
2025-12-04
|
23006.013804/2024-08
|
2025-12-04
|
25481.04
|
|
79564
|
2025-12-04
|
23006.013804/2024-08
|
2025-12-04
|
15059.12
|
|
80440
|
2026-01-08
|
23006.013804/2024-08
|
2026-01-08
|
25866.92
|
|
80441
|
2026-01-08
|
23006.013804/2024-08
|
2026-01-09
|
15269.98
|
|
81537
|
2026-02-09
|
23006.013804/2024-08
|
2026-02-10
|
13493.85
|
|
81536
|
2026-02-09
|
23006.013804/2024-08
|
2026-02-10
|
25260.06
|
|
82140
|
2026-03-02
|
23006.013804/2024-08
|
2026-03-04
|
24699.02
|
|
82141
|
2026-03-02
|
23006.013804/2024-08
|
2026-03-04
|
15383.45
|
|
83399
|
2026-04-09
|
23006.013804/2024-08
|
2026-04-15
|
25586.80
|
|
83401
|
2026-04-09
|
23006.013804/2024-08
|
2026-04-15
|
19923.05
|
|
83400
|
2026-04-09
|
23006.013804/2024-08
|
2026-04-22
|
14431.52
|
|
83402
|
2026-04-09
|
23006.013804/2024-08
|
2026-04-15
|
11470.77
|
|
84161
|
2026-05-07
|
23006.013804/2024-08
|
2026-05-12
|
26995.69
|
|
84162
|
2026-05-07
|
23006.013804/2024-08
|
2026-05-12
|
16462.66
|
|
85236
|
2026-06-11
|
23006.013804/2024-08
|
2026-06-15
|
13607.21
|
|
85235
|
2026-06-11
|
23006.013804/2024-08
|
2026-06-15
|
26006.77
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-04-14
|
29493.24
|
|
Seguro Garantia
|
2030-04-13
|
29493.24
|
|
Seguro Garantia
|
2030-04-14
|
31125.58
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
12
|
51875.96
|
622511.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.530.248-**
|
PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.121.058-**
|
ANA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.693.388-**
|
ANÁLIA BETHSAIDA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.945.488-**
|
FELIPE ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.610.018-**
|
MÁRCIA APARECIDA COSTA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.232.108-**
|
MARCELA APARECIDA SATO PINHEIRO
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
