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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00332/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90917/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
27.976.380/0001-50 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABAPOANA LIMITADA
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Processo
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23322.000917/2024-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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26/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 77.396,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 77.396,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 77.396,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
|
00332/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00332/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000917/2024-52
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26/12/2024
|
26/06/2025
|
77.396,40
|
1
|
77.396,40
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158385
|
2024NE400002
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
77.396,40
|
77.396,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
031280
|
2025-06-13
|
23322.001054/2025-11
|
2025-07-15
|
395.20
|
|
031112
|
2025-04-03
|
23322.000454/2025-18
|
2025-04-14
|
3518.30
|
|
030952
|
2025-02-07
|
23322.000385/2025-34
|
2025-03-18
|
852.60
|
|
031037
|
2025-03-07
|
23322.000375/2025-07
|
2025-03-18
|
3791.90
|
|
31008
|
2025-02-21
|
23322.000425/2025-48
|
2025-04-04
|
1575.84
|
|
030974
|
2025-02-14
|
23322.000389/2025-12
|
2025-03-18
|
1063.84
|
|
031081
|
2025-03-21
|
23322.000435/2025-83
|
2025-04-04
|
291.84
|
|
031193
|
2025-05-09
|
23322.000811/2025-30
|
2025-06-03
|
486.40
|
|
031226
|
2025-05-21
|
23322.000828/2025-97
|
2025-06-03
|
486.40
|
|
031227
|
2025-05-21
|
23322.000853/2025-71
|
2025-06-03
|
772.00
|
|
031277
|
2025-06-04
|
23322.000989/2025-81
|
2025-06-12
|
364.80
|
|
031250
|
2025-05-30
|
23322.000892/2025-78
|
2025-06-12
|
2024.20
|
|
031278
|
2025-06-06
|
23322.000990/2025-13
|
2025-06-17
|
729.60
|
|
031342
|
2025-06-25
|
23322.001188/2025-32
|
2025-08-06
|
18999.70
|
|
031282
|
2025-06-20
|
23322.001092/2025-74
|
2025-07-04
|
4399.60
|
|
031343
|
2025-06-25
|
23322.001189/2025-87
|
2025-09-16
|
18999.70
|
|
031344
|
2025-06-25
|
23322.001190/2025-10
|
2025-11-21
|
18644.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1800
|
6.08
|
10944.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
270
|
14.32
|
3866.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1080
|
48.3
|
52164.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
1080
|
9.65
|
10422.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.873.137-**
|
ADEILDO GOMES DE RESENDE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.604.347-**
|
LIZBETH APARECIDA VALERIOTE RIBEIRO CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.572.926-**
|
FERNANDO FERREIRA PINHEIRO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.663.637-**
|
ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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